| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 91.86 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 03/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/01/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 10.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 199.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 1880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU, OXIGÊNIO SAMU, OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3,2.2 E AR COMPRIMIDO 04M312.2, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000014 | 07/01/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000015 | 07/01/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000016 | 07/01/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000018 | 07/01/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 17000.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 17.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 313.50 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA PONTO SECULLUM DESKTOP, DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO PMV Nº 010/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 745.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 1677.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 534.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 460.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 3390.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 09/2007, 09/2007, 09/2007, 09/2007, 10/2007, 10/2007, 11/2007 E 11/2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2022 | 122.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 1244.74 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 982.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000120 | 12/01/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 150.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE JAEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2022 | 150.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007270442495 | LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCINETE SOARES DA SILVA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.685.290-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 072.704.424-95. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊSE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 150.00 | 00013707907406 | RADYJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RADYJA SILVA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.748.474-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 137.079.074-06. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 150.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JANEIROO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2022 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 100.00 | 00010357801431 | RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RENALLY CHRYSTINA DE ARAUJO ROCHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.887.754-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.578.014-31. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 360.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 710.58 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2022 | 357.09 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 229.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2022 | 386.88 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 253.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 975.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2022 | 459.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000134 | 13/01/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 290.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2022 | 10.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 029/2021 NO DIA 04/01/2022; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 030/2021 NO DIA 04/01/2022; AVISO JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS TP Nº 007/2021 NO DIA 07/01/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 001/2022 NO DIA 13/01/2022 E AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO TP Nº 010/2021 NO DIA 15/01/2022. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 99.12 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATO EXTRATO TERMO RESCISÃO CONTRATO Nº 01.131/2018. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022, ONDE A Sra. PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO - SEC. ADMINISTRAÇÃO, VAI ATÉ A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 231.28 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 25440.52 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PTE-PB), TERMO DE ADESÃO Nº A-274/2021, REFERENTE AO ANO DE 2021, AGÊNCIA 578-5, CONTA 5664-2, BANCO BRADESCO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 2100.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021, CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 08/08 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 2075.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, NA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTOS E EMISSÃO DE CND, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.046/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 08/08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 415.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO JOSEFA FLÁVIA DE SOUSA OLIVEIRA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000157 | 20/01/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000155 | 20/01/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000153 | 20/01/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000154 | 20/01/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000158 | 20/01/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000156 | 20/01/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000159 | 20/01/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 16.253-1 NO DIA 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 535.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MAROK DE PLACA QSB 2065-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 5558.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 39209.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 242.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 4132.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000167 | 21/01/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. (06/08) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 165.20 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE REABERTRA DE LIITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 187.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 19/01/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2022 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS NºS 001/2022; 002/2022; 003/2022; 004/2022; 005/2022; 006/2022; 007/2022; 008/2022; 009/2022; 010/2022; 011/2022; 012/2022; 013/2022; 014/2022; 015/2022; 016/2022; 017/2022; 018/2022 E 019/2022 NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº 003/2022 NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000175 | 26/01/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2021 A 20/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000174 | 26/01/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2021 ATÉ 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000173 | 26/01/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2021 ATÉ 20/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000182 | 27/01/2022 | 9849.48 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000183 | 27/01/2022 | 10182.10 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2022 | 176.30 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2022 | 132.61 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2022 | 8636.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000178 | 27/01/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000187 | 27/01/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000188 | 27/01/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000179 | 27/01/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000180 | 27/01/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 27783.12 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 11245.95 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 87049.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 65721.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 20315.56 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 25856.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 4375.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 2361.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 13710.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 10351.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 3199.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 4072.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 5575.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 1170.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000191 | 28/01/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 28912.94 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 13435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 5902.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 2821.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 8500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 9211.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 1785.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 1934.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 5874.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREM, LEI Nº 13.485/2017. 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 18156.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 7272.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 3177.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 1616.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 16400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 13490.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 6988.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 32180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 3444.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 2734.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES CMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 1355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 6757.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 45196.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 9138.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 1221.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 89956.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 8968.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 18231.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 1883.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 5116.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 6532.68 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 6787.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 1371.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 1425.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 1800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 233.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 643.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 56/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000264 | 31/01/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2022 | 113.48 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000272 | 01/02/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2022 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5L, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2022 | 103.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000287 | 02/02/2022 | 598.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000288 | 02/02/2022 | 4211.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000294 | 02/02/2022 | 1176.72 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000299 | 02/02/2022 | 350.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000303 | 02/02/2022 | 293.58 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000304 | 02/02/2022 | 6490.72 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN TFD DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, ELEVAÇÃO E ALARGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20220426396. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000295 | 02/02/2022 | 2109.39 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000290 | 02/02/2022 | 2954.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000297 | 02/02/2022 | 3991.58 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000284 | 02/02/2022 | 5193.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000285 | 02/02/2022 | 6939.98 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000291 | 02/02/2022 | 5450.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000300 | 02/02/2022 | 3213.68 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000301 | 02/02/2022 | 793.73 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/02/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2022 | 60.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000289 | 02/02/2022 | 3178.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000302 | 02/02/2022 | 500.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000273 | 02/02/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000286 | 02/02/2022 | 5813.16 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO REFERENTE A ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1/FNDE DESTE MUNICÍPIO. ART PB20220426613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000292 | 02/02/2022 | 1635.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000293 | 02/02/2022 | 2180.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000296 | 02/02/2022 | 673.67 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2022 | 108.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000298 | 02/02/2022 | 569.82 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000308 | 03/02/2022 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/02/2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, SEDE GOVERNO ESTADUAL E ESC. PROJETOS MACIANA, P/ TRATAR DE ASS. REF. A ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03/02/2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A DEFESA CIVIL ESTADUAL E ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA DE AZEVEDO MAIA, PARA TRATAR DE INTRESSES DESTE UNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2022 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000309 | 04/02/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2022 | 495.60 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO ATO NOTIFICAÇÃO DE INICIO DE OBRA Nº 01/2022; AVISO ATO EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.007/2022 E AVISO ATO EXTRATO DO CONTRATO Nº 01.008/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2022 | 44.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 NO DIA 29/01/2022; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022; AVISO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 NO DIA 01/02/2022. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000317 | 07/02/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2022 | 216.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2022 | 617.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2022 | 2832.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/02/2022 | 1318.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000318 | 08/02/2022 | 4600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000319 | 08/02/2022 | 6226.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 16/09/2021 A 02/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000320 | 08/02/2022 | 11635.40 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0000321 | 08/02/2022 | 2481.55 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/07/2021 A 03/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000323 | 08/02/2022 | 5212.31 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000324 | 08/02/2022 | 6147.72 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2022 | 897.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000331 | 09/02/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE NOTIFICAÇÃO Nº 001/2022 NOTIFICAÇÃO DE INICIO DE OBRA; EXTRATO DO CONTRATO 01.007/2022 E EXTRATO DO CONTRATO 01.008/2022 NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000326 | 09/02/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DE JOHNSON ABRANTES (ASSESSORIA JURÍDICA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2022 | 429.52 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2022 | 17107.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2022 | 993.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2022 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2022 | 105.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000340 | 10/02/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (07/08) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2022 | 94660.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 08064879520198150000, DE UM LADO COMO AUTOR LUZIA MARINHO DA NOBREGA, E DO OUTRO COMO RÉU MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. PROCESSO: VÁRZEA - REGIME GERAL - ID 08122223000000765313-0. EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC 62 - VÁRZEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DE VÁRZEA - PB. ART PB20220428597. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB. TERMO DE COMPROMISSO - FNDE Nº 202003854-1/2020. ART PB20220428600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2022 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2022. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000341 | 10/02/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA TÉCNICA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 NO DIA 08/02/2022; AVISO DE PREGÃO DESERTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - 2ª REUNIÃO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2022 | 3444.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 2734.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES CMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 1355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2022 | 6757.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2022 | 780.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2022 | 930.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2022 | 2019.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2022 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2022 | 150.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊSE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2022 | 150.00 | 00013707907406 | RADYJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RADYJA SILVA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.748.474-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 137.079.074-06. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2022 | 4019.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2022 | 32381.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2022 | 266.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2022 | 1194.00 | 00009315069480 | CLOVIS JUNIOR DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VIII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2022 | 1090.00 | 00003853325483 | JOSE CLEIDSON DOMICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VIII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2022 | 1142.00 | 00010748465405 | TAVYSSON DAVI DE MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VIII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2022 | 1560.00 | 00009064162484 | JOAO BATISTA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VIII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2022 | 475.00 | 00008384873437 | JONATAS VINICIUS DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO VIII CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/02/2022 | 1820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU, OXIGÊNIO SAMU E OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3,2.2, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2022 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2022 | 231.28 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 REMARCAÇÃO DE SESSÃO. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2022 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2022 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO PROPOSTA TOMADA DE PREÇO 009/2021; LICITAÇÃO PE Nº 003/2022 DIA 11/02/20222; AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 004/2022; AVISO SUSPENSÃO LICITAÇÃO PP Nº 001/2022 NO DIA 12/02/2022; EXTRATO CONTRATO 020/20222 DIA 16/02/2022; EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PE Nº 002/2022; AVISO JULGAMENTO TP 008/2021 E HABILITAÇÃO TP Nº 10/2021 DIA 17/0/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2022 | 3407.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/2007, 11/2007, 12/2007, 12/2007, 12/2007 E 12/2007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000476 | 21/02/2022 | 4149.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000477 | 21/02/2022 | 12350.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2022 | 5874.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO PREN-SRF, LEI Nº 13.485/2017. 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 22/02/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2022 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2022 | 429.52 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000480 | 22/02/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2022 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000479 | 22/02/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2022 ATÉ 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000484 | 22/02/2022 | 11558.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 14/01/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000481 | 22/02/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2022 ATÉ 20/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000491 | 23/02/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2022 | 9156.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000495 | 23/02/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000487 | 23/02/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000490 | 23/02/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000492 | 23/02/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000493 | 23/02/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. (08/08) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000494 | 23/02/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000488 | 23/02/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000498 | 24/02/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2022 | 26949.28 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2022 | 20323.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2022 | 96430.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2022 | 70800.43 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2022 | 16709.68 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2022 | 18180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2022 | 3399.26 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2022 | 5659.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 4267.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2022 | 20250.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2022 | 14868.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2022 | 3509.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 713.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000580 | 24/02/2022 | 1279.97 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000586 | 24/02/2022 | 2725.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000591 | 24/02/2022 | 1275.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000592 | 24/02/2022 | 2340.02 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000595 | 24/02/2022 | 944.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2022 | 6886.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2022 | 1446.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2022 | 5138.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2022 | 1079.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000499 | 24/02/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2022 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA AVANÇADO DE BANCO DE DADOS DENOMINADO BANCO DE PREÇOS, PARA AUXILIAR O SETOR DE PESQUISA DE PREÇOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2022 | 26906.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2022 | 13435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2022 | 5650.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2022 | 2821.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000593 | 24/02/2022 | 2308.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NO DIA 24/02/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2022 | 8500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2022 | 9211.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2022 | 1785.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2022 | 1934.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000589 | 24/02/2022 | 994.52 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2022 | 13920.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2022 | 10648.69 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2022 | 2923.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2022 | 2236.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 884.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000577 | 24/02/2022 | 363.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2022 | 4212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000584 | 24/02/2022 | 1881.54 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000585 | 24/02/2022 | 583.63 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2022 | 4404.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2022 | 4554.43 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2022 | 644.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2022 | 956.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2022 | 8969.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2022 | 2146.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2022 | 450.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2022 | 6375.12 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2022 | 8807.89 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2022 | 1338.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2022 | 1849.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000581 | 24/02/2022 | 1950.26 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000582 | 24/02/2022 | 2180.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000587 | 24/02/2022 | 880.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000588 | 24/02/2022 | 2885.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2022 | 78811.23 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2022 | 13816.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 16380.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 2901.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 2190.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 2734.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES CMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 1355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 1575.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 6639.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000575 | 24/02/2022 | 285.75 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000576 | 24/02/2022 | 142.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000578 | 24/02/2022 | 1083.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000583 | 24/02/2022 | 3046.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN TFD DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000594 | 24/02/2022 | 789.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000596 | 24/02/2022 | 2744.22 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2022 | 10428.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2022 | 14830.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2022 | 6584.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2022 | 8000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2022 | 31617.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000579 | 24/02/2022 | 2279.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000590 | 24/02/2022 | 1793.96 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2022 | 45196.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2022 | 9138.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2022 | 1221.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000574 | 24/02/2022 | 1467.94 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000610 | 25/02/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000608 | 25/02/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000605 | 25/02/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000606 | 25/02/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA - CONEXÃO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO DURANTE O PERÍODO DE 29/01/2022 A 18/02/2022 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 647.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 57/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000609 | 25/02/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000607 | 25/02/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2022 | 1378.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2022 | 339.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000628 | 02/03/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2022 | 1300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5L, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTERAMB DE PLACA NQH 8292/PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0000630 | 02/03/2022 | 3020.80 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/07/2021 A 03/03/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000629 | 02/03/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2022 | 100.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2022 | 7.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO TP 009/2021; AVISO LICITAÇÃO PP 005/2022 DIA 18/02/2022; AVISO LICITAÇÃO REMARCAÇÃO SESSÃO PE 003/2022 DIA 19/02/2022; EXTRATO CONTRATO 021/2022 DIA 22/02/2022; AVISO LITICAÇÃO TP 001/2022 E PE 05/2022 DIA 23/02/2022; AVISO CONVONCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO PP 003/2022 DIA 24/02/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 008/202111; AVISO DE LICITAÇÃOM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, Nº 001/2022, Nº 006/2022 E AVISO DE LICITAÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2022 | 176.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000635 | 03/03/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2022 | 140.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2022 | 88.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2022 | 94.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A SEC. DE ESTADO DESENV. DA AGRICULTURA E DA PESCA E ESC. DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, TRATAR DE ASS. REF. A ESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RECISÃO AMIGÁVEL CONTRATUAL; EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2022 E EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2022 NO DIA 03 DE MARÇO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000644 | 04/03/2022 | 6703.04 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000645 | 04/03/2022 | 18307.77 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2022 | 104.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2022 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E OXIGÊNIO SAMU, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2022 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000650 | 07/03/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000653 | 07/03/2022 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2022 | 234.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2022 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070606526471 | JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE VENÂNCIO DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.189.896-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.065.264-71. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2022 | 150.00 | 00087305615404 | ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA SOBRINHA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.809-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 873.056.154-04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007918772482 | JAMILA JALINE FGUEIREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JAMILA JALINE FIGUEIREDO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.716.610-2ªVIA-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 079.187.724-82, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2022 | 150.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007814215439 | JONAS RODRIGO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JONAS RODRIGO DA ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.335-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 078.142.154-39. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊSE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2022 | 150.00 | 00013707907406 | RADYJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RADYJA SILVA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.748.474-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 137.079.074-06. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000664 | 08/03/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2022 | 34.04 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2022 | 155.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2022 | 579.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2022 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000665 | 08/03/2022 | 10449.40 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000666 | 08/03/2022 | 6134.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 16/09/2021 A 02/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/03/2022 | 1338.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0000663 | 08/03/2022 | 11558.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS PARA AÇÕES DIAGNOSTICAS DE COVID-19 EM PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVADOS DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 14/01/2022 A 01/06/2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2022 | 315.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2022 | 154.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2022 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000771 | 09/03/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2022 | 800.00 | 26537380000191 | ANTONIO LIMA FILHO 25086480434 - INOVAR CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE COM O TEMA "PROFESSOR ENCANTADOR", PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A JORNADA EDUCATIVA DE VÁRZEA, COM O PROPÓSITO DE CAPACITÁ-LOS EM SUA ATUAÇÃO EM SALA DE AULA JUNTO AOS ALUNOS, REALIZADA NO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2022 | 935.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO DE PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 NO DIA 05 DE MARÇO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2022 | 1500.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DO VEICULO TRITON DE PLACA OZB 7971-PB DE MOSSORO-RN PARA SANTA LUZIA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2022 | 500.00 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2022. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000787 | 10/03/2022 | 607.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2022 | 28968.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2022 | 176.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2022 | 100.64 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2022 | 1106.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2022 | 1375.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000785 | 10/03/2022 | 742.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00003271045461 | FERNANDO MARCOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUTIRÃO DE PINTURA DA CRECHE JOANA MARIA DE ARAÚJO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONARÃO A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REFERENTE A 19 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00002580118403 | CARLOS JOSE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUTIRÃO DE PINTURA DA CRECHE JOANA MARIA DE ARAÚJO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONARÃO A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REFERENTE A 17 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00005565708478 | VAGNER CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUTIRÃO DE PINTURA DA CRECHE JOANA MARIA DE ARAÚJO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONARÃO A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REFERENTE A 19 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00001360533435 | KHAELSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO MUTIRÃO DE PINTURA DA CRECHE JOANA MARIA DE ARAÚJO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONARÃO A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REFERENTE A 13 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0000774 | 10/03/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000786 | 10/03/2022 | 1080.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2022 | 1370.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000784 | 10/03/2022 | 810.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2022 | 1085.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 - CONTRATO Nº 01.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2022 | 4180.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (CONF. E INSTALAÇÃO DE GRADES P/ JANELAS; JANELA CHAPA; REFORMA DE LIXEIRAS; REPAROS; REFORMA CARROÇÃO LIXO; SOLDA ELÉTRICA E SOLDA ATENDIMENTO NO LOCAL). CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.012/2022 - DISPENSA Nº 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 11/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2022 | 4776.66 | 28907841000104 | ROMILDO ALVES DA SILVA 99188198472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE GESSO E FORRO EM GESSO, ICLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 01.014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2022 | 17450.33 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. CONFORME DISPENSA Nº 009/2022 - COTRATO Nº 01.018/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2022 | 226.45 | 09309105000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL INÁCIO MACHADO - 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS, CORRESPONDENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000824 | 16/03/2022 | 2019.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2022 | 3423.03 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 12/2007, 12/2007, 01/2008, 01/2008, 01/2008, 02/2008 E 02/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2022 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 E AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000827 | 16/03/2022 | 1275.41 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME PB | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022. CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000821 | 16/03/2022 | 1041.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000822 | 16/03/2022 | 644.51 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000828 | 16/03/2022 | 592.52 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000829 | 16/03/2022 | 1833.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000831 | 16/03/2022 | 1635.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000842 | 16/03/2022 | 1115.63 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000841 | 16/03/2022 | 396.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000830 | 16/03/2022 | 1731.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000835 | 16/03/2022 | 712.62 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2022 | 250.00 | 00001434886433 | BALBINA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2022 | 250.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2022 | 250.00 | 00006909380479 | FRANCISCA VERALLY VIEIRA MEDEIROS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2022 | 250.00 | 00070067895409 | FRANCISCO ROMARIO DE OLIVEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2022 | 250.00 | 00013664856457 | SIMONE SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2022 | 250.00 | 00092931928453 | ADELITA MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2022 | 250.00 | 00005343858422 | ALAN DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2022 | 250.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2022 | 250.00 | 00001433143518 | ANNA PAULA DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2022 | 250.00 | 00091788862449 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2022 | 250.00 | 00003534961463 | NELSON JOVENTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2022 | 250.00 | 00004579485408 | RENATO BRUNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TÍTULO DE PREMIAÇÃO/COVID-19 AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO POR ALCANCE DE MELHORES DESEMPENHOS NA COBERTURA VACINAL CONTRA COVID-19 (D2). CONFORME RESOLUÇÃO CIB-PB Nº 68 DE 23/06/2021. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 119 E SEUS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000823 | 16/03/2022 | 591.54 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000839 | 16/03/2022 | 2253.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00007740917460 | RODRIGO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS (PACIENTES) (ANEXO A), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (MAMOGRAFIA), REALIZADO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000826 | 16/03/2022 | 2496.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000834 | 16/03/2022 | 490.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000836 | 16/03/2022 | 544.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000838 | 16/03/2022 | 2035.28 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN TFD DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000825 | 16/03/2022 | 1731.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000832 | 16/03/2022 | 2180.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000833 | 16/03/2022 | 1635.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000837 | 16/03/2022 | 436.89 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000840 | 16/03/2022 | 1124.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2022 | 112.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, IRÁ ATÉ A CIB PARA ENTREGA E APROVAÇÃO DO PROJETO AMENT TIPO 1 E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. UTILIZANDO VEÍCULO D/ EDILIDADE P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO - LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2022 | 112.50 | 00006911818451 | PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, ONDE A Sra. PÂMELA MONIQUE DE ARAÚJO - SEC. ADMINISTRAÇÃO, VAI ATÉ A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2022 | 11.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2022 | 9919.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2022 | 112.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SECRETÁRIA DE SAÚDE, VAI PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO COSEMS, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2022 | 4500.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000856 | 21/03/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2022 ATÉ 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000857 | 21/03/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2022 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2022 | 34293.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2022 | 207.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000858 | 21/03/2022 | 3430.83 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2022 ATÉ 20/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000863 | 21/03/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000864 | 21/03/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2022 | 3640.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2022 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, ROÇO E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000862 | 21/03/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000860 | 21/03/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000861 | 21/03/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2022 | 660.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO e-CPF A3 RFB 3 ANO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2022 | 198.24 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 NO DIA 11/03/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000871 | 23/03/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000873 | 23/03/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000874 | 23/03/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0000872 | 23/03/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000877 | 24/03/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000876 | 24/03/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000883 | 25/03/2022 | 1683.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/03/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000880 | 25/03/2022 | 1104.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000884 | 25/03/2022 | 14296.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000885 | 25/03/2022 | 340.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000886 | 25/03/2022 | 184.10 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000887 | 25/03/2022 | 1378.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000888 | 25/03/2022 | 934.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000889 | 25/03/2022 | 2973.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000882 | 25/03/2022 | 1291.87 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000878 | 25/03/2022 | 7641.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000879 | 25/03/2022 | 6954.68 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000881 | 25/03/2022 | 1326.12 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000907 | 28/03/2022 | 1919.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000895 | 28/03/2022 | 2180.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000897 | 28/03/2022 | 2308.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000901 | 28/03/2022 | 2308.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000906 | 28/03/2022 | 1961.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000898 | 28/03/2022 | 825.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000899 | 28/03/2022 | 433.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000908 | 28/03/2022 | 193.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000910 | 28/03/2022 | 1354.75 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000912 | 28/03/2022 | 1350.74 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000913 | 28/03/2022 | 2615.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN TFD DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000909 | 28/03/2022 | 1087.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000896 | 28/03/2022 | 2110.02 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000900 | 28/03/2022 | 829.84 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000902 | 28/03/2022 | 698.17 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000903 | 28/03/2022 | 1773.76 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000905 | 28/03/2022 | 1411.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000911 | 28/03/2022 | 967.95 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000904 | 28/03/2022 | 2227.22 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000915 | 29/03/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2022 | 221.42 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2022 | 92.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2022 | 113.30 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2022 | 106.98 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2022 | 91559.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2022 | 13816.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2022 | 19002.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2022 | 2901.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2022 | 1750.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2022 | 2734.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES CMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2022 | 1355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2022 | 6337.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2022 | 8333.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2022 | 13956.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2022 | 6584.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2022 | 30180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2022 | 6632.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 015/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.029/2022. ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001010 | 30/03/2022 | 2501.58 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 03/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2022 | 45502.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2022 | 2958.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 015/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.029/2022. ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2022 | 9259.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2022 | 1221.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2022 | 6249.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2022 | 9799.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2022 | 1312.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2022 | 2057.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2022 | 97.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2022 | 1905.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2022 | 1905.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2022 | 14627.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2022 | 13494.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2022 | 7272.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2022 | 91.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2022 | 2881.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2022 | 2833.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO JULGAMENTO TP Nº 010/2021 E AVISO LICITAÇÃO PP Nº 011/2022 NO DIA 19/03/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022NO DIA 22/03/2022 E AVISO DE REVOGAÇÃ PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2022 | 165.20 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADADE PREÇO Nº 010/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP Nº 006/2022; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007/2022; EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PP Nº 001/2022 NO DIA 26/03/2022; EXTRATO CONTRATO Nº 024/2022 NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2022 | 1472.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2022 | 8.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2022 | 11333.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2022 | 9211.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000963 | 30/03/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2022 | 1934.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000923 | 30/03/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2022 | 28482.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2022 | 14041.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000962 | 30/03/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 02/04/2021 A 02/04/2022. REF. AO MÊS MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2022 | 2391.78 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 015/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.029/2022. ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2022 | 5726.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2022 | 2948.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2022 | 31501.31 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2022 | 31554.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2022 | 83377.11 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2022 | 60875.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2022 | 17414.04 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2022 | 18725.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2022 | 5565.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 015/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.029/2022. ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2022 | 6615.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2022 | 6346.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2022 | 17509.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2022 | 12783.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2022 | 3656.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2022 | 3932.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2022 | 1349.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2022 | 8951.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2022 | 1879.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2022 | 651.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 58/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001016 | 31/03/2022 | 1610.98 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2022 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001014 | 31/03/2022 | 9672.50 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS (1400/24 SGG-2A G2) DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2022 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2022 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESC. DE PROJETOS DE MACIANA AZECEDO E ESC. ADVOCATÍCIO DE JOHNSON ABRANTES, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO E ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO DE JOHNSON ABRANTES, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2022 | 12.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO E TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2022 | 310.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001022 | 04/04/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2022 | 1905.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAD PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001020 | 04/04/2022 | 7107.62 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001021 | 04/04/2022 | 13003.99 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2022 | 2.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2022 | 98.40 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001047 | 06/04/2022 | 128020.86 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB.CONTRATO Nº 01.008/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202103122-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001048 | 06/04/2022 | 314021.58 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO CONJUNTO MÁRIO PRIMO DE ARAÚJO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.007/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202003854-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001043 | 06/04/2022 | 14946.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001044 | 06/04/2022 | 6246.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 16/09/2021 A 02/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001045 | 06/04/2022 | 15965.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001046 | 06/04/2022 | 14350.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2022 | 95.68 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO E TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001051 | 07/04/2022 | 756.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001050 | 07/04/2022 | 1012.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001052 | 07/04/2022 | 540.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2022 | 166.67 | 00009486011400 | ALCINDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 56, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL CONTRATO Nº 005/2022. REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2022 | 333.34 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001049 | 07/04/2022 | 688.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2022 | 330.40 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.050/2022 TP Nº 010/2021; PUBLICAÇÃO ATO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EXTRATO DE HMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 010/2021. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 010/2021;AVISO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO TP Nº001/2022 NO DIA 31/03/2022; AVISO RESULTADO DE HABILITAÇÃO PP Nº 008/2022 DIA 01/04/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 NO DIA 05/04/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2022 | 2742.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA, SAINDO DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A CAPITAL DO PAÍS PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001080 | 08/04/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001085 | 08/04/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2022 | 759.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO AMBASSADOR FLAT, DO SENHOR JOSÉ AMILTON DA COSTA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SRTA. RENATHA STEFANNI DE ARAÚJO ROCHA - SEC. ADJUNTA MUN. DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, NO PERÍDO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001084 | 08/04/2022 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001070 | 08/04/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001076 | 08/04/2022 | 2401.58 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF 2B25 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2022 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2022 | 433.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2022 | 206.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001072 | 08/04/2022 | 1300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TIPO COLONOSCOPIA/COLOSCOPIA, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. CONTRATO Nº 01.072/2020 - ADITIVADO EM 23/01/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001073 | 08/04/2022 | 780.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TIPO COLONOSCOPIA/COLOSCOPIA, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020. CONTRATO Nº 01.072/2020 - ADITIVADO EM 23/01/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001075 | 08/04/2022 | 2401.58 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFU 2C43 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2022 ATÉ 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001079 | 08/04/2022 | 3960.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001078 | 08/04/2022 | 2401.58 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - ADITIVADO EM 09/02/2022 A 10/04/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2022 ATÉ 10/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (03/12) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2022 | 20.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2022 | 29104.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2022 | 1010.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 - CONTRATO Nº 01.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2022 | 143.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO E TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2022 | 1195.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2022 | 98.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2022 | 900.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001090 | 11/04/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2022 | 412.50 | 00000436718880 | JOSE AMILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOSUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, ONDE O SR. JOSÉ AMILTON DA COSTA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IRÁ PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, UTILIZANDO VEICULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2022 | 412.50 | 00010158292448 | RENATHA STEFANNI DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOSUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, ONDE O SRTA. RENATHA STEFANNI DE ARAÚJO ROCHA, SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, IRÁ PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, UTILIZANDO VEICULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2022 | 95.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NA RUA DR. KIVAL DE A. GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2022 | 640.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2022 | 938.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2022 | 1375.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022. (SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 776) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2022 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2022 | 150.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2022 | 150.00 | 00013707907406 | RADYJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RADYJA SILVA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.748.474-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 137.079.074-06. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2022 | 1442.72 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ (08 KITS), PARA DOAR AS MÃES GESTANTES QUE INTEGRAM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2022 | 1338.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2022 | 897.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO E TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2022 | 3441.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA: 02/2008, 02/2008, 03/2008, 03/2008, 04/2008, 04/2008 E 04/2008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2022 | 990.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001200 | 13/04/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2022 | 843.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, ROÇO, CAPINAGEM E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2022 | 11.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/04/2022 | 10662.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/04/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2021/2022. CONFORME OFICIO Nº 702/2022 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/04/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2021/2022. CONFORME OFICIO Nº 702/2022 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/04/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2021/2022. CONFORME OFICIO Nº 702/2022 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001205 | 19/04/2022 | 2350.45 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 25/02/2022 A 01/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001212 | 19/04/2022 | 1586.89 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001213 | 19/04/2022 | 497.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001214 | 19/04/2022 | 740.03 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001215 | 19/04/2022 | 102.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001216 | 19/04/2022 | 180.92 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/04/2022 | 500.00 | 09309014000166 | SANTA LUZIA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E TÍTULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE A CESSÃO DE USO/ATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/04/2022 | 133.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BALAS, BOMBONS, CHOCOLATES, ESTILETE E REGUA) DESTINADOS PARA O CURSO DE CONFEITEIRO OFERTADO PELO PARAIBATEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001246 | 20/04/2022 | 2018.68 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001237 | 20/04/2022 | 2439.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2022 | 2816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXT. HOMOLOGAÇÃO PP Nº 8/2022 E PP Nº 11/2022 DIA 09/04/2022; EXT. HOMOLOGAÇÃO PP Nº 10/2022; AVISO ERRATA EXT. DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 11/2022, PE Nº 6/2022 DIA 12/04/2022; JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS TP Nº 001/2022, EXT. CONTRATO NºS 01.052/2022, 01.053/2022, 01.054/2022, 01.055/2022, 01.056/2022; EXT. RETIF; JULGAMENTO TP 02/2022 DIA 14/4/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ATO EXTRATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001236 | 20/04/2022 | 917.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001243 | 20/04/2022 | 328.05 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO, DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001217 | 20/04/2022 | 18079.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2022 | 5813.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001228 | 20/04/2022 | 4255.61 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001229 | 20/04/2022 | 1825.17 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001233 | 20/04/2022 | 6804.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001240 | 20/04/2022 | 3114.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001241 | 20/04/2022 | 2422.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001249 | 20/04/2022 | 3200.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2022 | 5214.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001225 | 20/04/2022 | 9784.84 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001226 | 20/04/2022 | 9292.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001230 | 20/04/2022 | 998.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001234 | 20/04/2022 | 4770.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001242 | 20/04/2022 | 218.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001245 | 20/04/2022 | 778.72 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001248 | 20/04/2022 | 1640.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001252 | 20/04/2022 | 9044.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN TFD DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2022 | 39318.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2022 | 257.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001247 | 20/04/2022 | 2791.86 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001250 | 20/04/2022 | 7010.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001231 | 20/04/2022 | 3129.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001232 | 20/04/2022 | 5227.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001235 | 20/04/2022 | 4976.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001238 | 20/04/2022 | 3972.41 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001239 | 20/04/2022 | 4705.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001244 | 20/04/2022 | 818.96 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001251 | 20/04/2022 | 5338.82 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2022 | 5625.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN - TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, ONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTITUCIONAL DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A CAPITAL DO PAÍS PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA XXIII - MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001262 | 25/04/2022 | 256.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001263 | 25/04/2022 | 2026.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001264 | 25/04/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001265 | 25/04/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001270 | 25/04/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2022 | 396.48 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001259 | 25/04/2022 | 1313.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001268 | 25/04/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001260 | 25/04/2022 | 2162.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001266 | 25/04/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001267 | 25/04/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001269 | 25/04/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001261 | 25/04/2022 | 2195.70 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001271 | 25/04/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001272 | 25/04/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A PUBLICAÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001274 | 26/04/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EXTRATO RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 E Nº 0010/2022 NO DIA 23 DE ABRIL DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001277 | 27/04/2022 | 9100.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001280 | 27/04/2022 | 7200.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001284 | 27/04/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2022 | 138.50 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CHOCOLATE DESMONTADAS, LOVE CACAU DESMONADAS, COB SELECTA, BARRA COBERTO, LEITE CONDENSADO, EMB CRISTAL E KIT OVO MAMARELO) DESTINADOS PARA O CURSO DE CONFEITEIRO OFERTADO PELO PARAIBATEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001281 | 27/04/2022 | 19250.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001282 | 27/04/2022 | 14275.69 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001287 | 27/04/2022 | 5466.66 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS (12.5/80-18 12L ATF) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2022 | 720.80 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PAPEL PASCOA, BARRAS DE CHOCOLATE, PAPEL CHUMBO, GRANULADO CROCANTE, GOTA PINGO, ETIQUETA, LEITE CONDENSADO, MINI CEREAL, FITILHO VERMELHO, AMARELO, AZUL,VERDE, BRANCO, ROSA BEBE, FORMA PAPEL Nº 5 E 4, CHOCOLATE SOLUVEL E CREME DE AVELA) DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA PÁSCOA REALIZADA COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001285 | 27/04/2022 | 19033.08 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE PROJETO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: RUA KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO, RUA MANOEL PEDRO DE AMARAL E PROJETADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ID Nº 1053067-18. LAUDO: ATESTO A EXECUÇÃO DOS ITENS PREVISTO NA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIILIDADE, E QUE O EMPREENDIMENTO ATENDE A NORMA DE ACESSIBILIDADE NRB 9050. ART. PB20220444480. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001296 | 28/04/2022 | 1648.48 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2022 | 45772.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2022 | 9259.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2022 | 1221.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001294 | 28/04/2022 | 731.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RHF2B25 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2022 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2022 | 17000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2022 | 13850.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2022 | 6684.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2022 | 23493.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001295 | 28/04/2022 | 1249.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001297 | 28/04/2022 | 596.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001302 | 28/04/2022 | 2194.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001310 | 28/04/2022 | 435.76 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2022 | 88631.84 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2022 | 13816.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2022 | 18527.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2022 | 2901.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2022 | 3570.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2022 | 2734.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES CMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2022 | 1355.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2022 | 4933.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001292 | 28/04/2022 | 344.89 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA FLW 8278 A SERVIÇOS DAS AÇÕES DO CRAS/PAIF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERIODO DE 01/04/2022 A 10/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001298 | 28/04/2022 | 488.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2022 | 1905.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001291 | 28/04/2022 | 3460.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001299 | 28/04/2022 | 2439.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001304 | 28/04/2022 | 1742.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001306 | 28/04/2022 | 2091.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001307 | 28/04/2022 | 1742.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2022 | 7327.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2022 | 9799.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2022 | 1433.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2022 | 2057.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2022 | 9211.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2022 | 1934.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2022 | 8040.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2022 | 1905.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001293 | 28/04/2022 | 733.59 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2022 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2022 | 12972.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2022 | 14908.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2022 | 2724.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2022 | 3130.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001300 | 28/04/2022 | 871.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001301 | 28/04/2022 | 779.04 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001303 | 28/04/2022 | 515.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001308 | 28/04/2022 | 1630.98 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001309 | 28/04/2022 | 2541.19 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001312 | 28/04/2022 | 2476.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2022 | 34657.31 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2022 | 31554.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2022 | 84235.44 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2022 | 62201.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2022 | 17595.84 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2022 | 18180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2022 | 7278.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2022 | 6346.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2022 | 17689.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2022 | 13062.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2022 | 3695.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2022 | 7811.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2022 | 1640.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2022 | 1349.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2022 | 165.20 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.072/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001290 | 28/04/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001305 | 28/04/2022 | 1053.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001311 | 28/04/2022 | 328.05 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2022 | 1472.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2022 | 27148.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2022 | 14647.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2022 | 5531.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2022 | 3076.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001390 | 29/04/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001392 | 29/04/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001394 | 29/04/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2022 | 152.43 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001393 | 29/04/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001395 | 29/04/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2022 | 700.00 | 00050432672400 | LAURA DEBORAH WANDERLEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2022 | 136.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 125.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2022 | 656.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 59/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2022 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (03/12) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 0.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001391 | 29/04/2022 | 1028.26 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN TFD DE PLACA RFU2C43 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2022 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2022 | 105.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2022 A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2022 A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAD PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001407 | 02/05/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0001408 | 02/05/2022 | 8620.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001409 | 02/05/2022 | 3325.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001410 | 02/05/2022 | 9234.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001411 | 02/05/2022 | 13307.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0001412 | 02/05/2022 | 11429.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001413 | 02/05/2022 | 16066.49 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001414 | 02/05/2022 | 10272.08 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/05/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022; AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022; AVISO DE CONVOCAÇÃODO SEGUNDO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001424 | 03/05/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001421 | 03/05/2022 | 8232.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS (06) PNEUS 215/75R17.5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001422 | 03/05/2022 | 8232.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS (06) PNEUS 215/75R17.5 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001423 | 03/05/2022 | 1940.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFD 3645-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2022 | 2490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW GOL 1.0 MC5 DE PLACA OGC 7811-PB (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 03/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART PB20220444603. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2022 | 104.02 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001437 | 04/05/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0001438 | 04/05/2022 | 13346.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 14/01/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001441 | 04/05/2022 | 4231.40 | 43231355000102 | MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2022 | 92.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2022 | 95.66 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2022 | 95.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001443 | 05/05/2022 | 1395.00 | 33608937000101 | ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR - ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Comércio e Serviços | Comercialização | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001448 | 06/05/2022 | 49615.24 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.020/2022 - TOMADA DE PREÇO 009/2021 | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001454 | 06/05/2022 | 405.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2022 | 3790.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (CONF. E INSTALAÇÃO DE GRADES P/ JANELAS; JANELA CHAPA; REFORMA DE LIXEIRAS; REPAROS; REFORMA CARROÇÃO LIXO; SOLDA ELÉTRICA E SOLDA ATENDIMENTO NO LOCAL). CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.012/2022 - DISPENSA Nº 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001452 | 06/05/2022 | 985.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001455 | 06/05/2022 | 15550.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001456 | 06/05/2022 | 13849.20 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001457 | 06/05/2022 | 6358.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 16/09/2021 A 02/06/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001458 | 06/05/2022 | 13475.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001453 | 06/05/2022 | 445.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001460 | 06/05/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001451 | 06/05/2022 | 607.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/05/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001485 | 09/05/2022 | 14780.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PRONTAS E KITS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 NO DIA 30 DE ABRIL 2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001463 | 09/05/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001469 | 09/05/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001481 | 09/05/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001482 | 09/05/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2022 | 16.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001486 | 09/05/2022 | 70378.23 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.008/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202103122-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001487 | 09/05/2022 | 172122.07 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO CONJUNTO MÁRIO PRIMO DE ARAÚJO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.007/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202003854-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001462 | 09/05/2022 | 3031.50 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 25/02/2022 A 01/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2022 | 450.00 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE A 04 DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFOR. COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, P/ CUSTEIO VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, DE 09 A 12/05/2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, VAI A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO P/ RESOLUÇÃO DE DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, VISITA AO LAUREANO E METROPOLITANO P/ AGILIZAR PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICO E CARDIACO; AMOSTRA BRASIL, UTILIZANDO VEÍCULO PROPRIO P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0001483 | 09/05/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2022 | 269.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Saúde Melhor | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. A SER PAGO COM RECURSO DAS PORTARIAS NºS 1.445 DE 29/05/2020 E 1.797 DE 21/07/2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2022 | 341.20 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2021/2022. CONFORME OFICIO Nº 702/2022 CEFUS EM ANEXO. 04/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2022 | 1190.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 - CONTRATO Nº 01.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2022 | 341.00 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2022 | 2085.00 | 00002111984477 | DIANA MORAIS NEVES ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 10/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2022 | 1473.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2022 | 867.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO3 DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00031896650449 | BENTO CRISPIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINADE INFLUENZA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO EM ANEXO Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001508 | 10/05/2022 | 4091.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001509 | 10/05/2022 | 1820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001510 | 10/05/2022 | 5100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001511 | 10/05/2022 | 2361.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2022 | 893.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2022 | 29226.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2022 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2022 | 6.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 10/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2022 | 1189.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2022 | 187.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.666-5 NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001620 | 12/05/2022 | 1029.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001624 | 12/05/2022 | 2448.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001625 | 12/05/2022 | 258.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001635 | 12/05/2022 | 2779.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001621 | 12/05/2022 | 2670.63 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001626 | 12/05/2022 | 2091.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2022 | 128.00 | 00007184677447 | SIBONEY SALVADOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID METÁLICA, DESTINADO AO "CAFÉ DA MANHÃ DAS MÃES", REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2022 | 580.00 | 00005473392407 | JOSE EMERSON CABRAL DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE ARTISTICA MUSICAL, DURANTE O "CAFÉ DA MANHÃ DAS MÃES", REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 12/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001618 | 12/05/2022 | 1165.08 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001616 | 12/05/2022 | 2768.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001627 | 12/05/2022 | 2788.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001630 | 12/05/2022 | 1045.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001622 | 12/05/2022 | 382.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001633 | 12/05/2022 | 1685.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001513 | 12/05/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001514 | 12/05/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2022 | 990.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2022 | 99.54 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2022 | 340.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001617 | 12/05/2022 | 2768.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001623 | 12/05/2022 | 2795.34 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001628 | 12/05/2022 | 762.59 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001629 | 12/05/2022 | 306.05 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001631 | 12/05/2022 | 2948.38 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001632 | 12/05/2022 | 1478.62 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001634 | 12/05/2022 | 6364.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/05/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008738449471 | FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS ALYSON ROCHA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.703-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 087.384.494-71. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070067697445 | LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO LUCAS DE MEDEIROS FIGUEIREDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.394-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.676.974-45. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011196507473 | JOANA DAYANA AMARAL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOANA DAYANA AMARAL SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.806.267-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.965.074-73. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010867697407 | MIKAELE RIBEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MIKAELE RIBEIRO MENDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.912.563-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 108.676.974-07. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/05/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001619 | 12/05/2022 | 4634.77 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA OGC 7811-PB A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 10/04/2022 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001636 | 13/05/2022 | 543.66 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2022 | 240.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/05/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022; AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 NO DIA 06 DE MAIO DE 2022; AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/05/2022 | 3960.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/05/2022 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOBINA DE FITA DIAGRAMA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGB 3420/PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/05/2022 | 200.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMJUMTO DISPLAY, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 3420/PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/05/2022 | 720.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/05/2022 | 2316.00 | 00004911136413 | ITAMARA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE BEM CASADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 16/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2022 | 360.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2022 | 3000.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE E SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001652 | 17/05/2022 | 3144.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2022 | 6400.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOVACIN FR C/15 DOSES, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2022 | 11.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.155-1 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 NO DIA 1 DE MAIO DE 2022. AVISO DE NEGOCIAÇÃO COM O 2º COLOCADO E RESULTADO DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022; AVISO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 NO DIA 17 DE MAIO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2022 | 505.96 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2022 | 4868.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1/FNDE DESTE MUNICÍPIO. ART PB20220449706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2022 | 850.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OEZ 3679-PB DE VÁRZEA PARA OFICINA GIPAGEL EM PATOS-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2022 | 850.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DE VÁRZEA PARA OFICINA GIPAGEL EM PATOS-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/05/2022 | 1090.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OFB 3479-PB DE VÁRZEA PARA OFICINA GIPAGEL EM PATOS-PB E UM RETORNO VOLTA DE PATOS PARA VÁRZEA, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2022 | 4740.00 | 00007740919403 | NIVEA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES (CONFEITADAS), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 COM AS MÃES DOS USUÁRIOS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SCFV NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/05/2022 | 700.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB, DE VÁRZEA-PB PARA OFICINA TOP PEÇAS EM CAICÓ-RN, A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2022 | 5029.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/05/2022 | 1860.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB, DE NATAL PARA OFICINA TOP PEÇAS EM CAICÓ-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2022 | 33520.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2022 | 222.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001675 | 20/05/2022 | 1135.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001686 | 20/05/2022 | 7600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (QUATRO PLACA MÃE, QUATRO MEMORIA, QUATRO COOLER, QUATRO GABINETE E QUATRO MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001673 | 20/05/2022 | 4993.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (04/12) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001684 | 20/05/2022 | 1900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (UMA PLACA MÃE, UMA MEMORIA, UM COOLER, UM GABINETE E UM MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2022 | 850.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DE VÁRZEA PARA OFICINA GIPAGEL EM PATOS-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001689 | 20/05/2022 | 1900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (UMA PLACA MÃE, UMA MEMORIA, UM COOLER, UM GABINETE E UM MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ARICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001685 | 20/05/2022 | 1900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (UMA PLACA MÃE, UMA MEMORIA, UM COOLER, UM GABINETE E UM MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001672 | 20/05/2022 | 2382.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001687 | 20/05/2022 | 1900.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (UMA PLACA MÃE, UMA MEMORIA, UM COOLER, UM GABINETE E UM MONITOR), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001670 | 20/05/2022 | 20072.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001674 | 20/05/2022 | 3558.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO DIA 20/05/2022) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2022 | 11188.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001683 | 20/05/2022 | 770.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (UM MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001688 | 20/05/2022 | 3800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (DUAS PLACA MÃE, DUAS MEMORIA, DOIS COOLER, DOIS GABINETE E DOIS MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001682 | 20/05/2022 | 5700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (TRÊS PLACA MÃE, TRÊS MEMORIA, TRÊS COOLER, TRÊS GABINETE E TRÊS MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001671 | 20/05/2022 | 256.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PREENCIAL 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001677 | 20/05/2022 | 2451.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001681 | 20/05/2022 | 3800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS (DUAS PLACA MÃE, DUAS MEMORIA, DOIS COOLER, DOIS GABINETE E DOIS MONITOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2022 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022; PREGÃO ELETRONICO 009/2022 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIA 18/05/2022; AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022; LICITAÇÃO REGÃO ELETRONICO 013/2022; AVISO JULGAMENTO PROPOSTA PREÇO DE TP 002/2022 NO DIA 19/05/2022; TERMO DE HOMO. RENEGOCIAÇÃO 2º COLOCADO PP 11/2022 20/05/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001690 | 23/05/2022 | 10588.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001691 | 23/05/2022 | 9638.42 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/05/2022 | 15.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. (BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO DIA 24/05/2022) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2022 | 10.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001697 | 25/05/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001699 | 25/05/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001698 | 25/05/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001696 | 25/05/2022 | 24017.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PRONTAS E KITS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. (130 UNIDADES) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 REPASSADA AO COEGEMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04/2022 A 18/05/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04/2022 A 18/05/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001709 | 26/05/2022 | 14704.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001710 | 26/05/2022 | 5800.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001715 | 26/05/2022 | 2642.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001734 | 26/05/2022 | 4272.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001735 | 26/05/2022 | 11440.93 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2022 | 392.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS DOS ANIMAIS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001712 | 26/05/2022 | 328.05 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001716 | 26/05/2022 | 4056.67 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001718 | 26/05/2022 | 735.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001724 | 26/05/2022 | 2701.22 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 06/05/2022 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001725 | 26/05/2022 | 1374.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001726 | 26/05/2022 | 1866.71 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001732 | 26/05/2022 | 3546.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 11/05/2022 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2022 | 100.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001747 | 26/05/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2022 | 2144.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOVACIN FR C/15 DOSES, DESTINADOS A 1ª ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2022, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001721 | 26/05/2022 | 5291.62 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001731 | 26/05/2022 | 2768.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001733 | 26/05/2022 | 2091.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001745 | 26/05/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001748 | 26/05/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001717 | 26/05/2022 | 650.56 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/05/2022 | 100.08 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001714 | 26/05/2022 | 304.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 20/05/2022 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/05/2022 | 89.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001742 | 26/05/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001743 | 26/05/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001727 | 26/05/2022 | 3410.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001746 | 26/05/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001723 | 26/05/2022 | 1402.99 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/05/2022 | 184.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001713 | 26/05/2022 | 3974.16 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001719 | 26/05/2022 | 1531.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001720 | 26/05/2022 | 3092.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001722 | 26/05/2022 | 1633.28 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001728 | 26/05/2022 | 4554.62 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001729 | 26/05/2022 | 2076.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001730 | 26/05/2022 | 2768.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Con | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072022 | 0001740 | 26/05/2022 | 16676.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA VMCJA-06VM) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO SEECT Nº 596/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.053/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000072022 | 0001741 | 26/05/2022 | 66704.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA AZCJA-06AZ) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO SEECT Nº 596/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.053/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001744 | 26/05/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/05/2022 | 9.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2022 | 18.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2022 | 233.52 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001751 | 27/05/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001752 | 27/05/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001749 | 27/05/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001753 | 27/05/2022 | 23040.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001754 | 27/05/2022 | 1170.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAD PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2022 | 50057.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2022 | 5575.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2022 | 9947.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2022 | 1170.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2022 | 89912.43 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2022 | 16586.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001794 | 30/05/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0001795 | 30/05/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2022 | 18488.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/05/2022 | 3483.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/05/2022 | 3000.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2022 | 4275.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES CMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2022 | 2002.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/05/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2022 | 1848.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2022 | 14290.32 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2022 | 21909.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2022 | 10432.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2022 | 8800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DE COLETA DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 30/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2022 | 9435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2022 | 1981.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2022 | 6969.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2022 | 9799.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2022 | 1253.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2022 | 2057.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2022 | 1603.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2022 | 1905.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001758 | 30/05/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2022 | 26993.26 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2022 | 13839.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001798 | 30/05/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2022 | 5583.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2022 | 2906.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2022 | 1472.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2022 | 8040.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001797 | 30/05/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2022 | 1688.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2022 | 7151.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2022 | 1501.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2022 | 1349.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2022 | 33204.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2022 | 31554.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2022 | 84732.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2022 | 62201.72 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2022 | 17276.66 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2022 | 18180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2022 | 6973.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2022 | 6346.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2022 | 17793.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2022 | 13062.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2022 | 3628.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2022 | 12770.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2022 | 14625.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2022 | 2681.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2022 | 2791.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2022 | 1527.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2022 | 116.40 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE CONFEITEIRO OFERTADO PELO PARAIBATEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2022 | 119.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, ROÇO, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2022 | 660.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO, PARCELA 60/60, CONFORME RECIBO Nº 00005629441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2022 | 45757.34 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 866905/2018 (OBTV 2022OB800001), AGÊNCIA 348-5, CONTA 647.059-4, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2022 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2022 | 71.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 DIA 27/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 31/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2022 | 272.44 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N 002/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001851 | 01/06/2022 | 12475.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VAN 16 PASSAGEIRO FIAT DUCATO 2021 DE PLACA RGM7C66 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Comércio e Serviços | Comercialização | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001847 | 01/06/2022 | 60384.76 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.020/2022 - TP Nº 009/2021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001849 | 01/06/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 014/2022 NO DIA 26/05/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 015/2022 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP Nº 002/2022 NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2022 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2022 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ A SEDAM, ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO E ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO DE JOHNSON ABRANTES, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/06/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ A SEDAM, ESC. DE PROJETOS DE MACIANA AZECEDO E ESC. ADVOCATÍCIO DE JOHNSON ABRANTES, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 02/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001874 | 03/06/2022 | 220.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INORMATICA E ELETRÔNICOS (UM (01) SWITCH DE REDE 16 PORTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001873 | 03/06/2022 | 220.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INORMATICA E ELETRÔNICOS (UM (01) SWITCH DE REDE 16 PORTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2022 | 2859.62 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2022 | 7291.52 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALIZADO NO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2022 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS EXAMES DOPLLER DE MEMBRO INFERIOR COM MEDICO VASCULAR A SER REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001871 | 03/06/2022 | 880.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INORMATICA E ELETRÔNICOS (QUATRO (04) SWITCH DE REDE 16 PORTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001865 | 03/06/2022 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2022 | 3545.53 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGB 3420-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2022 | 3819.08 | 18851801000126 | MATEUS SOUZA DAS NEVES 04991429420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3479-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001870 | 03/06/2022 | 45773.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRÔNICO, CONJUNTO ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. (QUINZE (15) NOTEBOOK MEMORIA 4GB, DDR4, TELA 15.6, WINDOWS 10; DUAS (02) CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022. CONVÊNIO DO ESADO Nº 056/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001872 | 03/06/2022 | 220.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INORMATICA E ELETRÔNICOS (UM (01) SWITCH DE REDE 16 PORTAS), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2022 | 423.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001878 | 06/06/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/06/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 002/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022; AVISO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001877 | 06/06/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001880 | 06/06/2022 | 14583.48 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001881 | 06/06/2022 | 13369.31 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001885 | 06/06/2022 | 8595.33 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001886 | 06/06/2022 | 8360.73 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001887 | 06/06/2022 | 510.60 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001888 | 07/06/2022 | 6530.71 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001889 | 07/06/2022 | 6539.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº906100/2020/MDR/CAIXA. (MATADOURO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2022 | 780.00 | 00007184677447 | SIBONEY SALVADOR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID METÁLICA E EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "II TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA VIOLA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2022 | 316.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA O EVENTO "II TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA VIOLA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2022 | 211.00 | 00013165332479 | RAFAEL LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA DE ECOTURISMO E AVENTURA NO EVENTO "II TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA VIOLA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2022 | 240.00 | 00008620115405 | MARIA GERLANIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO (UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA PARA PREPARO E SERVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO) NO EVENTO "II TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA VIOLA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2022 | 211.00 | 00001847585485 | MARCOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA DE ECOTURISMO E AVENTURA NO EVENTO "II TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA VIOLA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2022 NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001893 | 08/06/2022 | 5590.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2022 A 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA, PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO 2022 - CAMPO GRANDE MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001915 | 08/06/2022 | 7734.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (SEIS IMPRESSORA LASER) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2022 | 800.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A OITO (08) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2022 | 500.00 | 00007733565413 | FLAVIO JOSÉ SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE A CINCO (05) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001904 | 08/06/2022 | 6021.11 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL, ENTRE PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB E A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC, NO PERÍODO DE 16/02/2022 A 16/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 6321/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001892 | 08/06/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001909 | 08/06/2022 | 517.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (DOIS SWITCH 8 PORTAS E UM HD 1TB PORTATIL) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001910 | 08/06/2022 | 586.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (TRÊS SWITCH E UM HD 1TB PORTATIL) DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001911 | 08/06/2022 | 276.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (CABO 8 VIAS) DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2022 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001912 | 08/06/2022 | 138.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (DOIS SWITCH 8 PORTAS) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001913 | 08/06/2022 | 138.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (DOIS SWITCH 8 PORTAS) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001914 | 08/06/2022 | 1119.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (UM NOBREAK E UM HD 1TB EXTERNO) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001905 | 08/06/2022 | 138768.97 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO CONJUNTO MÁRIO PRIMO DE ARAÚJO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.007/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202003854-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/06/2022 | 14.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001919 | 09/06/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/06/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001926 | 09/06/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/06/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001916 | 09/06/2022 | 3541.10 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 25/02/2022 A 01/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001930 | 09/06/2022 | 18992.80 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0001931 | 09/06/2022 | 20010.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/06/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE maio DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/06/2022 | 750.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 - CONTRATO Nº 01.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/06/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2021/2022. CONFORME OFICIO Nº 702/2022 CEFUS EM ANEXO. 05/06 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001917 | 09/06/2022 | 16801.15 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0001918 | 09/06/2022 | 19443.85 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/06/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002036 | 10/06/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2022 | 150.00 | 00070606892494 | MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.029-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 706.068.924-94. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2022 | 150.00 | 00008541497836 | MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES ROCHA DAS VIRGENS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.837-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 085.414.978-36. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2022 | 150.00 | 00028279143874 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.787.634-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 282.791.438-74. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2022 | 150.00 | 00003901943447 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007151827490 | OBETINA ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OBETINA ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3353150-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.274-90. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007151826419 | OZINETE ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OZINETE ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.353.155-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.264-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2022 | 93.66 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2022 | 31305.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2022 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2022 | 7.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2022 | 176.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002046 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002047 | 13/06/2022 | 50.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) MOUSES OPTICOS, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002055 | 13/06/2022 | 10.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) MOUSE OPTICO, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/06/2022 | 1199.22 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/06/2022 | 968.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002040 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 DO CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002041 | 13/06/2022 | 39.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 (TRES) MOUSES OPTICOS E 18 (DEZOITO) CONECTORES DE REDE RJ45 CONFORME DESCRICOES DOS ITENS 16 E 18 DO CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADOS A SEC DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002053 | 13/06/2022 | 2680.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002050 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002051 | 13/06/2022 | 10.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) MOUSE OPTICO, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002054 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002052 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002056 | 13/06/2022 | 50.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) MOUSES OPTICOS, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002042 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 DO CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002043 | 13/06/2022 | 10.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) MOUSE OPTICO CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002048 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002049 | 13/06/2022 | 10.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) MOUSE OPTICO, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002044 | 13/06/2022 | 1340.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME DESCRICAO DO ITEM 14 DO CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002045 | 13/06/2022 | 10.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) MOUSE OPTICO CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 DO CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2022 | 2000.00 | 10538158000173 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE - APR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DESTINADA AOS FORROS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. FORRO CAMPESINO REALIZADO NO DIA 11/06/2022 NO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/06/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (05/12) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/06/2022 | 1076.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/06/2022 | 540.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/06/2022 | 1593.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/06/2022 | 1079.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2022 | 280.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/06/2022 | 17.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO REFERENTE A PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002073 | 15/06/2022 | 140.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE SEM FIO, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 25 DO CONTRATO Nº 01.038/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/06/2022 | 7.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/06/2022 | 27.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002078 | 15/06/2022 | 10.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 (UM) MOUSE OPTICO, CONFORME DESCRICAO DO ITEM 16 CONTRATO 01.040/2022 (PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022) DESTINADO A SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002074 | 15/06/2022 | 6392.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H, TIPO SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVENIO SEECT Nº596/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 01.056/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002085 | 16/06/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002079 | 16/06/2022 | 90.67 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002080 | 16/06/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002083 | 16/06/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002082 | 16/06/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002084 | 16/06/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002081 | 16/06/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002086 | 16/06/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/06/2022 | 7.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/06/2022 | 60.38 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/06/2022 | 1734.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS À SAFRA 2021/2022. CONFORME OFICIO Nº 702/2022 CEFUS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002110 | 20/06/2022 | 4320.57 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002114 | 20/06/2022 | 2801.45 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002115 | 20/06/2022 | 1742.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002116 | 20/06/2022 | 4797.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002117 | 20/06/2022 | 2788.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002102 | 20/06/2022 | 1244.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002108 | 20/06/2022 | 2482.63 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002121 | 20/06/2022 | 1543.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2022 | 10000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO), VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 01.080/2022 (DISPENSA Nº. 020/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002107 | 20/06/2022 | 3997.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002124 | 20/06/2022 | 2763.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002100 | 20/06/2022 | 8104.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002103 | 20/06/2022 | 7646.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002109 | 20/06/2022 | 6917.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002111 | 20/06/2022 | 2699.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002112 | 20/06/2022 | 3281.75 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002113 | 20/06/2022 | 4111.47 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002120 | 20/06/2022 | 338.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002123 | 20/06/2022 | 3170.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002125 | 20/06/2022 | 7552.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2022 | 11835.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2022 | 3.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002091 | 20/06/2022 | 77268.90 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO CONJUNTO MÁRIO PRIMO DE ARAÚJO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.007/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202003854-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002094 | 20/06/2022 | 2973.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002095 | 20/06/2022 | 934.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002096 | 20/06/2022 | 1378.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002097 | 20/06/2022 | 596.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002098 | 20/06/2022 | 341.17 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002101 | 20/06/2022 | 14371.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002105 | 20/06/2022 | 1493.02 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002126 | 20/06/2022 | 2406.81 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002127 | 20/06/2022 | 5393.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002128 | 20/06/2022 | 3691.54 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002129 | 20/06/2022 | 1261.22 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002130 | 20/06/2022 | 2768.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002131 | 20/06/2022 | 2768.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002132 | 20/06/2022 | 1255.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002099 | 20/06/2022 | 1461.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 01.036/2022 (PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002106 | 20/06/2022 | 2603.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002118 | 20/06/2022 | 3314.51 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002119 | 20/06/2022 | 2204.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002104 | 20/06/2022 | 1338.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002122 | 20/06/2022 | 1445.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2022 NO DIA 06/06/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO OUTORGADA PELA SUDEMA PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002137 | 21/06/2022 | 20001.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREFENTIVA E CORRETIVA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO 01.067/2022 (PREGAO ELETRONICO 006/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002138 | 21/06/2022 | 3200.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREFENTIVA E CORRETIVA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO 01.067/2022 (PREGAO ELETRONICO 006/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002139 | 21/06/2022 | 7000.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREFENTIVA E CORRETIVA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO 01.067/2022 (PREGAO ELETRONICO 006/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002142 | 21/06/2022 | 6000.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT DE PLACA NQH 8292-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05/2022 A 19/06/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/06/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05/2022 A 19/06/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002140 | 21/06/2022 | 7000.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002141 | 21/06/2022 | 6413.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/06/2022 | 35.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NOS DIAS 21 E 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002146 | 22/06/2022 | 893.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF HERMINIO SILVANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002147 | 22/06/2022 | 906.31 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002148 | 22/06/2022 | 890.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF JOSE INACIO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002149 | 22/06/2022 | 2645.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/06/2022 | 28.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/06/2022 | 170.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/06/2022 | 140.23 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/06/2022 | 3235.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (CONF. E INSTALAÇÃO DE GRADES P/ JANELAS; JANELA CHAPA; REFORMA DE LIXEIRAS; REPAROS; REFORMA CARROÇÃO LIXO; SOLDA ELÉTRICA E SOLDA ATENDIMENTO NO LOCAL). CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.012/2022 - DISPENSA Nº 005/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/06/2022 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2022 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2022 | 4417.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE LAUDO DA ESTRUTURA EM CONCRET ARMADO DE UMA ESCOLA COM SEIS (06) SALAS NO CONJUNTO MARIO PRIMO DE ARAÚJO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB. ID Nº 1103799. LAUDO: EMBORA A ESTRUTURA TENHA SIDO EXECUTADA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO PACTUADO A OBRA É ESTAVEL, FOI EXCUTADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT E APRESENTA SOLIDEZ E SEGURANÇA.. TERMO DE COMPROMISSO - FNDE Nº 202003854-1/2020. ART PB20220458279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELTRÔNICO Nº 014/2022 E AVISO RESULTADO JULGAMENTO FASE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 NO DIA 15/06/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002156 | 27/06/2022 | 16546.80 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002157 | 27/06/2022 | 4495.40 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PARA AS DEVIDAS DESTINAÇÕES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2022 | 29492.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2022 | 259.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002166 | 27/06/2022 | 4034.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002167 | 27/06/2022 | 18049.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/06/2022 | 4739.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/06/2022 | 3003.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2022 | 7.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/06/2022 | 8848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2022 | 38.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/06/2022 | 7375.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002170 | 29/06/2022 | 3010.19 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/06/2022 | 34304.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/06/2022 | 32766.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/06/2022 | 83348.81 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/06/2022 | 61338.44 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2022 | 17185.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2022 | 18180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2022 | 7203.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2022 | 6600.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2022 | 17503.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2022 | 12881.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2022 | 3609.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/06/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/06/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO ADIAMENTO ABERTURA DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 E AVISO DE NEGOCIAÇÃO COM O 3º COLOCADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 NO DIA 28/06/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002171 | 29/06/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002172 | 29/06/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/06/2022 | 26872.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/06/2022 | 15011.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002209 | 29/06/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIOO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/06/2022 | 59000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. (BÔNUS DA ASSINATURA DO PETRÓLEO - BAP) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2022 | 3253.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2022 | 532.95 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA O CURSO DE CONFEITEIRO OFERTADO PELO PARAIBATEC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/06/2022 | 12245.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/06/2022 | 13494.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/06/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/06/2022 | 91957.58 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2022 | 16828.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2022 | 19226.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2022 | 3534.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/06/2022 | 49709.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/06/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2022 | 13000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO E ENFERMEIRO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2022 | 21191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2022 | 9360.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2022 | 8333.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2022 | 9435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2022 | 6708.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2022 | 9799.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2022 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002231 | 30/06/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002230 | 30/06/2022 | 2756.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002232 | 30/06/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002233 | 30/06/2022 | 10116.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. CONTRATO Nº 01.057/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2022 | 123.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2022 | 38.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2022 | 145.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002241 | 01/07/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2022 | 75.00 | 00003654172466 | FRANCINALDO LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01), DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, AONDE O SR. FRANCINALDO LUCENA DE MEDEIROS, MOTORISTA (SEC. DE EDUCAÇÃO), VAI ATÉ O CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2022 | 2427.00 | 14899434000180 | HERTA MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA (TRÊS (03) BEBEDOURO COLUNA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 022/2022. CONTRATO Nº 01.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2022 | 9118.00 | 14899434000180 | HERTA MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA (DOIS (02) REF. CONTINENTAL 2P FROST FREE 472L), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 022/2022. CONTRATO Nº 01.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01), DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ O CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2022 | 88.73 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2022 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2022 | 1615.00 | 14899434000180 | HERTA MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA (UM MICROONDAS 34L E UMA BATEDEIRA PLANETARIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 022/2022. CONTRATO Nº 01.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2022 | 118.00 | 14899434000180 | HERTA MARIA DE AZEVEDO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E DE COZINHA (UM VENTILADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 022/2022. CONTRATO Nº 01.091/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2022 | 103.98 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002245 | 01/07/2022 | 12475.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VAN 16 PASSAGEIRO FIAT DUCATO 2021 DE PLACA RGM7C66 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002252 | 01/07/2022 | 4221.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002253 | 01/07/2022 | 12550.49 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO, ELEVAÇÃO E ALARGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARAELEPÍPEDO EMM VIAS PÚBLICAS E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO DE VÁRZEA-PB. ART. PB20220459509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAD PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002254 | 01/07/2022 | 3923.38 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA QSB 2065-PB A SERVICO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002264 | 04/07/2022 | 8012.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 02/06/2022 A 16/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO E CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE JOÃO EVANGELISTA DE MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002263 | 04/07/2022 | 2287.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 079/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE Nº 0013/2022 NO DIA 29/06/2022; DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022; AVISO DE REVOGAÇÃO PE Nº 012/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 0014/2022 NO DIA 30/06/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2022 | 800.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, ROÇO, CAPINAGEM E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/07/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/07/2022 | 154.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2022 | 171.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR AGRUPADA) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002275 | 05/07/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021 - ADITIVADO EM 01/06/2022 A 07/06/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002276 | 05/07/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021 - ADITIVADO EM 10/06/2022 A 10/06/2023. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002274 | 05/07/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME PP Nº 017/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/07/2022 | 1055.00 | 00085066060472 | RAMIRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE NETO DA PARAÍBA E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/07/2022 | 843.00 | 36278598000122 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO 02806705401 ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (MINI-TRIO, PALCO E SOM), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00004450465466 | NIDELMA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. ARRAIÁ DA MELHOR IDADE REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 NA PRAÇA JOAQUIM MARINHO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/07/2022 | 2000.00 | 24227274000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRI DE SERROTES PRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. FORRÓ CAMPESINO REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022 NA COMUNIDADE SERROTES PRETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002360 | 06/07/2022 | 2564.19 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002369 | 06/07/2022 | 1384.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002287 | 06/07/2022 | 2310.60 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 25/02/2022 A 01/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/07/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/07/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002286 | 06/07/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002361 | 06/07/2022 | 3471.06 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002362 | 06/07/2022 | 907.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002363 | 06/07/2022 | 4199.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002364 | 06/07/2022 | 2624.41 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002365 | 06/07/2022 | 1384.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002366 | 06/07/2022 | 3231.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002367 | 06/07/2022 | 1384.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002368 | 06/07/2022 | 2622.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/07/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/07/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/07/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002292 | 06/07/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002300 | 06/07/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 NO DIA 01 DE JULHO DE 2022; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO RENEGOCIAÇÃO COM O TERCEIRO COLOCADO NOS TERMOS DO ART 4º INCISO XVI DA LEI 10520/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 06/07/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/07/2022 | 129.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/07/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002306 | 07/07/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002307 | 07/07/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002304 | 07/07/2022 | 23870.70 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002305 | 07/07/2022 | 12141.85 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002310 | 07/07/2022 | 13833.10 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVDADES DOS PRORAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002318 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007869923443 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (202 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002319 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (202 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002320 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 (202 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002321 | 08/07/2022 | 5590.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2022 A 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CAMPO GRANDE-MS, DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, VAI PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS (17ª EDIÇÃO MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS/FEIRA SUS, SUPER-ESTANDE E AUDITÓRIO IMUNIZA SUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002315 | 08/07/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002322 | 08/07/2022 | 15594.30 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002323 | 08/07/2022 | 7534.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 02/06/2022 A 16/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002324 | 08/07/2022 | 11900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002325 | 08/07/2022 | 16560.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002316 | 08/07/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2022 | 30445.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/07/2022 | 16.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002317 | 08/07/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/07/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2022 | 1204.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2022 | 13.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/07/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022; AVISO JULGAMENTO PROPOST DE PREÇOS TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 NO DIA 07 DE JULHO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002334 | 11/07/2022 | 9230.00 | 20656202000101 | FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (IGG/IGM) ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DA SARS-COV-2 (COVID-19) E TESTE RÁPIDO SWAB (NASOFARINGE E OROFARINGE) (500 TESTE DE COVID RAPIDO) PARA ATENDIMETO DA DEMANDA E A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDOS ANTE CASOS SUSPEITOS DO CORONA (COVID-19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. (A SER PAGO RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2022 | 1504.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2022 | 1210.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/07/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. (06/12) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2022 | 2020.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E PREMIAÇÕES (PAR DE RAQUETES, FAIXA DE CAPITÃO, MEIÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 023/2022 - CONTRATO Nº 01.097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/07/2022 | 5300.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E PREMIAÇÕES (BOLAS FUTEBOL, BOLAS VOLEIBOL, BOLAS VOLEI AREIA, TROFEUS, MEDALHAS OURO, MEDALHAS PRATA) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 023/2022 - CONTRATO Nº 01.097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/07/2022 | 2514.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E PREMIAÇÕES (BOLA FUTSAL, BOLA FUTVOLEI, FAIXA PARA MARCAÇÃO, PAR DE REDES FUTEBOL, PAR DE REDES FUTSAL, REDE VOLEI, CALIBRADOR, MARCADOR DE PONTOS, BOMBA DE AR E SACO DE NAILON) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 023/2022 - CONTRATO Nº 01.097/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002342 | 12/07/2022 | 14900.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA (ENSILADEIRA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 - CONTRATO Nº 01.0100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002343 | 12/07/2022 | 297.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTS DE INFORMATICA E ELETRONICOS (TRÊS (03) COMBOS MOUSE OPTICO E TECLADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - CONTRATO Nº 01038/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2022 | 1278.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002359 | 13/07/2022 | 1603.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002353 | 13/07/2022 | 1662.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/07/2022 | 544.88 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO EELETRÔNICO Nº 017/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002355 | 13/07/2022 | 1221.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002348 | 13/07/2022 | 2788.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002350 | 13/07/2022 | 553.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002351 | 13/07/2022 | 1394.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE MONTAGEM DE PALCO E INSTALAÇÕES ELETRICAS DO ARRAIA DA JUVENTUDE NO PARQUE DO JUAZEIRO INÁCIO BENTO DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART PB20220461800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2022 | 860.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002352 | 13/07/2022 | 3600.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002354 | 13/07/2022 | 3768.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002356 | 13/07/2022 | 364.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002358 | 13/07/2022 | 1255.19 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002349 | 13/07/2022 | 1742.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002357 | 13/07/2022 | 1653.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/07/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002467 | 14/07/2022 | 3997.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002478 | 14/07/2022 | 4360.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002469 | 14/07/2022 | 7012.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002476 | 14/07/2022 | 1134.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002470 | 14/07/2022 | 3592.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002471 | 14/07/2022 | 2717.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002472 | 14/07/2022 | 1024.36 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF JOSE INACIO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002473 | 14/07/2022 | 1016.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF HERMINIO SILVANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002474 | 14/07/2022 | 1038.38 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002468 | 14/07/2022 | 2833.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/07/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/07/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/07/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/07/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/07/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/07/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/07/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/07/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/07/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/07/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/07/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005082970445 | JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE BEZERRA DA SILVA SOUTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.874.640-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 050.829.704-45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/07/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/07/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/07/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070606892494 | MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.029-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 706.068.924-94. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/07/2022 | 150.00 | 00028279143874 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.787.634-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 282.791.438-74. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/07/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/07/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/07/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/07/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/07/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/07/2022 | 150.00 | 00003901943447 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/07/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/07/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/07/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007151826419 | OZINETE ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OZINETE ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.353.155-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.264-19. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009948886437 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RENATO LUIZ DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 8.173.693-SDS-PE, INSCRITO NO CPF Nº 099.488.864-37. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/07/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/07/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/07/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/07/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/07/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/07/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/07/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/07/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/07/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/07/2022 | 150.00 | 00070403392420 | JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.782-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 704.033.924-20. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2022 | 150.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002475 | 14/07/2022 | 904.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2022 | 94.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002466 | 14/07/2022 | 2585.65 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002477 | 14/07/2022 | 702.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/07/2022 | 968.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/07/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002482 | 15/07/2022 | 1646.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002485 | 15/07/2022 | 1428.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO EM ANEXO. PB20220462504 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002484 | 15/07/2022 | 2776.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002486 | 15/07/2022 | 13027.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002481 | 15/07/2022 | 7361.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002483 | 15/07/2022 | 7660.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002480 | 15/07/2022 | 408.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002489 | 18/07/2022 | 233.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002490 | 18/07/2022 | 3960.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. (36 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002491 | 18/07/2022 | 4633.02 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. (42 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00008794199469 | HERLON PATRICK SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. ARRAIÁ DA JUVENTUDE REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2022 NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002496 | 19/07/2022 | 149030.23 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.008/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202103122-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0002497 | 19/07/2022 | 29476.84 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO CONJUNTO MÁRIO PRIMO DE ARAÚJO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.007/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202003854-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/07/2022 | 2985.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002495 | 19/07/2022 | 7750.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS P/ PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO NA ADM. MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, COM REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES, PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, ELABORAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DE CANDIDATOS, BEM COMO PROMOÇÃO DE TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À SELEÇÃO. CONTRATO Nº 01.051/2022 - 1ª PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/07/2022 | 233.52 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2022 | 233.52 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO (DESDOBRO) DE UM TERRENO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. PB20220463129. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2022 | 12474.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0002503 | 20/07/2022 | 7912.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 01/06/2022 A 08/10/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/07/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05/2022 A 19/06/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/07/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05/2022 A 19/06/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/07/2022 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E 017/2022 NO DIA 14/07/2022; AVISO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 NO DIA 16/07/2022; AVISO DE ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 E 017/2022 NO DIA 20/07/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002510 | 22/07/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002511 | 22/07/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002509 | 22/07/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ADITIVADO EM 07/06/2022 A 07/06/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002514 | 22/07/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002517 | 22/07/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002515 | 22/07/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002512 | 22/07/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002513 | 22/07/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0002516 | 22/07/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0002531 | 25/07/2022 | 26788.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002532 | 25/07/2022 | 29632.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002533 | 25/07/2022 | 20731.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002534 | 25/07/2022 | 1218.78 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0002526 | 25/07/2022 | 69.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (UM SWITCH 8 PORTAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/07/2022 | 3176.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002523 | 25/07/2022 | 2700.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0002525 | 25/07/2022 | 490.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) MICROFONE COM FIO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVENIO SEECT Nº596/2021. PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 01.056/2022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002527 | 25/07/2022 | 2578.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS LASER, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/07/2022 | 3549.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/07/2022 | 27019.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/07/2022 | 235.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002524 | 25/07/2022 | 8058.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002535 | 25/07/2022 | 210.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/07/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002528 | 25/07/2022 | 758.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS (DOIS HD 1TB EXTERNO) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002538 | 26/07/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021 - ADITIVADO EM 01/06/2022 A 07/06/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/07/2022 | 143.70 | 09309105000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL INÁCIO MACHADO - 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTÓRIOS, CORRESPONDENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00002395449431 | DALVA ELIZABETE DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COMO O PROCESSO Nº 032.2010.001.245-2 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002539 | 26/07/2022 | 3200.00 | 24067409000193 | OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LAVADORA DE ALTA PRESSÃO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 - CONTRATO Nº 01102/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/07/2022 | 600.00 | 00031896650449 | BENTO CRISPIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DE INFLUENZA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO EM ANEXO Nº 020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002536 | 26/07/2022 | 131702.49 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO MUNICÍPIO DEVÁRZEA PB. CONTRATO Nº 01.072/2022. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, ESTRUTURA E LAUDO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA NA ZONA RURAL DE VÁRZEA - PB. ID: 1106819. LAUDO EMBORA A ESTRUTURA TENHA SIDO EXECUTADA EM DESCONFORMIDADE COM O PREOJETO PACTUADO A OBRA É ESTÁVEL, FOI EXECUTADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT E APRESENTADA SOLIDEZ E SEGURANÇA. ART PB20220464909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/07/2022 | 35470.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/07/2022 | 32766.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/07/2022 | 82908.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/07/2022 | 60510.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/07/2022 | 17352.43 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/07/2022 | 18180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/07/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/07/2022 | 96491.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/07/2022 | 18040.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/07/2022 | 48054.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/07/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/07/2022 | 6871.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/07/2022 | 10405.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/07/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/07/2022 | 8627.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/07/2022 | 13000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/07/2022 | 21859.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/07/2022 | 8956.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/07/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/07/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/07/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/07/2022 | 8991.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/07/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/07/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/07/2022 | 25942.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/07/2022 | 15011.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/07/2022 | 505.96 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/07/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/07/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/07/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/07/2022 | 8848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/07/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/07/2022 | 7375.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002543 | 27/07/2022 | 2287.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 079/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06/2022 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/07/2022 | 13296.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/07/2022 | 14908.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/07/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002612 | 28/07/2022 | 1629.01 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/07/2022 | 180.16 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002610 | 28/07/2022 | 2119.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002583 | 28/07/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002584 | 28/07/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002586 | 28/07/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617; 08 (OITO) RECARGA DE CARTUCHO/TANQUE PARA IMPRESSORAS CANNON; 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG E 02 (DUAS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-8085, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002607 | 28/07/2022 | 3402.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/07/2022 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. (BÔNUS DA ASSINATURA DO PETRÓLEO - BAP) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/07/2022 | 3299.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002615 | 28/07/2022 | 1283.38 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002598 | 28/07/2022 | 1812.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002600 | 28/07/2022 | 553.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002601 | 28/07/2022 | 5880.03 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002603 | 28/07/2022 | 6057.22 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002604 | 28/07/2022 | 3402.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002609 | 28/07/2022 | 3508.67 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002611 | 28/07/2022 | 2562.19 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002614 | 28/07/2022 | 337.95 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002587 | 28/07/2022 | 960.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617; 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP LASERJET, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/07/2022 | 103.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002602 | 28/07/2022 | 3426.74 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002605 | 28/07/2022 | 1990.93 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002606 | 28/07/2022 | 4093.06 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002608 | 28/07/2022 | 3761.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002613 | 28/07/2022 | 7060.02 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002616 | 28/07/2022 | 1105.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOX, DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHAMENTES QUE SERÃO ATENDIDOS NA CARAVANA DA REDE CUIDAR (CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA), A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2022 | 19988.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/07/2022 | 3788.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002585 | 28/07/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002588 | 28/07/2022 | 940.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET; 02 (DUAS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-7055; 02 (DUAS) TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG; 02 (DUAS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002591 | 28/07/2022 | 2073.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002592 | 28/07/2022 | 2665.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002593 | 28/07/2022 | 2585.52 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002594 | 28/07/2022 | 2840.90 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002595 | 28/07/2022 | 3272.88 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002596 | 28/07/2022 | 2265.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002597 | 28/07/2022 | 5367.61 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002599 | 28/07/2022 | 3705.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002617 | 28/07/2022 | 3173.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2022 | 7364.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/07/2022 | 6600.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2022 | 17410.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2022 | 12707.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2022 | 3644.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2022 | 800.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2022 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2022 | 96491.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAD PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002631 | 29/07/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. ADITIVADO EM 07/06/2022 A 07/06/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2022 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA CIDADE DE VÁRZEA-PB. ART. PB20220465867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002643 | 01/08/2022 | 12475.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VAN 16 PASSAGEIRO FIAT DUCATO 2021 DE PLACA RGM7C66 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002645 | 01/08/2022 | 4710.00 | 12095582000116 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAIS, PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS - CONTRATO Nº 01.111/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002646 | 02/08/2022 | 17845.70 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 02/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002653 | 02/08/2022 | 4130.50 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 25/02/2022 A 01/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/08/2022 | 7.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/BAR E TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002660 | 03/08/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021 - ADITIVADO EM 10/06/2022 A 10/06/2023. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022; AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 NO DIA 27/07/2022; NOTIFICAÇÃO Nº 002/2022 NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO NO DIA 28/07/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2022 | 88.68 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002654 | 03/08/2022 | 8482.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 02/06/2022 A 16/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2022 | 114.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002659 | 03/08/2022 | 2820.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002661 | 03/08/2022 | 6200.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002658 | 03/08/2022 | 3298.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE 02 (DOIS) PNEUS 9.00-20, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO 01.031/2022 (PREGAO ELETRONICO 004/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002669 | 04/08/2022 | 4393.32 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - AUTO CENTER PIT STOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEU 7.50-16, DESTINADOS AO TRATOR 275 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/08/2022 | 86.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/08/2022 | 141.67 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A AVERBAÇÕES DIVERSAS (TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE VÁRZEA-PB, MEDINDO 1.200m², MATRÍCULA 2740). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/08/2022 | 1321.97 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, REFERENTE A DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE VÁRZEA-PB, MEDINDO 1.200m². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/BAR E TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/08/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/08/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002679 | 08/08/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/08/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002683 | 08/08/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002694 | 08/08/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/08/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/08/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 - CONTRATO Nº 01.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/08/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/08/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/08/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/08/2022 | 5100.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (CONF. E INSTALAÇÃO DE GRADES P/ JANELAS; CONF. E INSTALAÇÃO JANELA CHAPA; REPARO EM CARTEIRAS; REFORMA CARROÇÃO LIXO; SERVIÇO DE SOLDA ELÉTRICA). CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.012/2022 - DISPENSA Nº 005/2022. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/08/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002686 | 08/08/2022 | 1218.00 | 00007869923443 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002687 | 08/08/2022 | 1218.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0002688 | 08/08/2022 | 1218.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002692 | 08/08/2022 | 17385.09 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002693 | 08/08/2022 | 19721.65 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002695 | 08/08/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002696 | 08/08/2022 | 5590.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2022 A 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2022 | 990.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2022 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/08/2022 | 1300.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/08/2022 | 1429.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002705 | 09/08/2022 | 11979.35 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1082/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002706 | 09/08/2022 | 1030.60 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1059/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO REFERENTE A REPROGRAMAÇÃAO DO ORÇAMENTO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. ART PB20220467543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002707 | 09/08/2022 | 5917.44 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002708 | 09/08/2022 | 3663.40 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00010006357830 | MANOEL EDILZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. FORRO DA COMUNIDADE RIO DE VARZEA REALIZADO NO DIA 30 JULHO DE 2022 NA COMUNIDADE RIO DE VARZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002700 | 09/08/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002704 | 09/08/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 09/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2022 | 30588.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002720 | 10/08/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2022 | 165.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2022 | 1588.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2022 | 19.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO PP Nº 015/2022 NO DIA 03/08/2022; PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.020/2022 NO DIA 04/08/2022; AVISO DE PREGÃO DESERTO PE Nº 016/2022; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE Nº 017/2022 NO DIA 05/08/2022; EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 015/2022 NO DIA 09/08/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002715 | 10/08/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2022 | 4669.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 08006820320218150321 - ID 081230000008461820 (HONORÁRIOS DO PERITO), TENDO COMO AUTOR MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB; RÉU PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002727 | 10/08/2022 | 12032.80 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002728 | 10/08/2022 | 5744.25 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002729 | 10/08/2022 | 5997.48 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. (07/12) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002721 | 10/08/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. JULHO/2022. CONFORME PP Nº 017/2021 - ADITIVADO EM 26/07/2022 A 02/08/2023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0002714 | 10/08/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021 - ADITIVADO EM 15/07/2022 A 29/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL. JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2022 | 620.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, CAPINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2022 | 280.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/08/2022 | 3600.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/08/2022 | 2400.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002840 | 11/08/2022 | 7901.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAIS, PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022. ( A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002841 | 11/08/2022 | 3405.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAIS, PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022. ( A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/08/2022 | 600.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/08/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BAR) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007711754426 | JOSÉ MAURO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MAURO SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.447-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 077.117.544-26. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/08/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/08/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/08/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009650279458 | AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.764-881-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 096.502.794-58. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/08/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/08/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070403392420 | JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.782-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 704.033.924-20. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1644235919-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.610.670-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.337.734-21. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070606892494 | MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.029-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 706.068.924-94. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011440986452 | MARIA CLARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.053.652-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 114.409.864-52. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/08/2022 | 150.00 | 00028279143874 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.787.634-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 282.791.438-74. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/08/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2022 | 150.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/08/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/08/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/08/2022 | 150.00 | 00003901943447 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/08/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/08/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/08/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/08/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/08/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007151826419 | OZINETE ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OZINETE ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.353.155-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.264-19. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/08/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/08/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002842 | 12/08/2022 | 517.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), ANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2022 | 2000.00 | 05408215000160 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO GUARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. FORRÓ CAMPESINO REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 NA COMUNIDADE GUARAU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Comércio e Serviços | Comercialização | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0002848 | 15/08/2022 | 100136.34 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.020/2022 - TP Nº 009/2021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002850 | 15/08/2022 | 9906.48 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1060/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002851 | 15/08/2022 | 5803.92 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1106/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2022 | 222.90 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002847 | 15/08/2022 | 27712.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PRONTAS E KITS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. (150 UNIDADES) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2022 | 1001.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 24.877-0 NO DIA 15/08/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002860 | 16/08/2022 | 310.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2022 | 781.90 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (REGISTRO SIMPLES), REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO (TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE VÁRZEA-PB, MEDINDO 1.200m², MATRÍCULA 8228). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2022 | 1491.02 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS (ESCRITURA), REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO (TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE VÁRZEA-PB, MEDINDO 1.200m², MATRÍCULA 8228). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002859 | 16/08/2022 | 324.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002866 | 16/08/2022 | 4650.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS P/ PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO NA ADM. MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, COM REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES, PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, ELABORAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DE CANDIDATOS, BEM COMO PROMOÇÃO DE TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À SELEÇÃO. CONTRATO Nº 01.051/2022 - 2ª PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002857 | 16/08/2022 | 297.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/08/2022 | 2435.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002855 | 16/08/2022 | 5013.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1083/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002861 | 16/08/2022 | 4765.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/08/2022 | 23304.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/08/2022 | 229.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002858 | 16/08/2022 | 459.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2022 | 3287.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2022 | 1619.20 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES - EQUIPOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM TROCA DAS RESISTÊNCIAS E DA CHAVE SELETORA, REALIZADA NA AUTOCLAVE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002870 | 17/08/2022 | 6928.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PAARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1075/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002882 | 18/08/2022 | 3755.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002876 | 18/08/2022 | 3685.39 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002877 | 18/08/2022 | 1054.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002878 | 18/08/2022 | 3110.88 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002879 | 18/08/2022 | 1016.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF JOSE INACIO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002880 | 18/08/2022 | 1121.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF HERMINIO SILVANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002883 | 18/08/2022 | 995.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022 (PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002884 | 18/08/2022 | 1875.15 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFD 3645 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002887 | 18/08/2022 | 2262.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002888 | 18/08/2022 | 3306.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002890 | 18/08/2022 | 2933.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO 01.067/2022 (PREGAO ELETRONICO 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002893 | 18/08/2022 | 1044.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/08/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2022 A 18/08/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/08/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2022 A 18/08/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002874 | 18/08/2022 | 4220.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002885 | 18/08/2022 | 2027.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002875 | 18/08/2022 | 7114.56 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. ( A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002881 | 18/08/2022 | 3719.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002886 | 18/08/2022 | 4060.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002889 | 18/08/2022 | 2600.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002891 | 18/08/2022 | 4320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002906 | 19/08/2022 | 1001.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002901 | 19/08/2022 | 8543.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002902 | 19/08/2022 | 7420.79 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002895 | 19/08/2022 | 1488.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002896 | 19/08/2022 | 689.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002897 | 19/08/2022 | 170.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002898 | 19/08/2022 | 175.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002899 | 19/08/2022 | 467.09 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002900 | 19/08/2022 | 13890.41 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002904 | 19/08/2022 | 1113.13 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002903 | 19/08/2022 | 1179.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002905 | 19/08/2022 | 745.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/08/2022 | 2344.42 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ (13 KITS), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/08/2022 | 13112.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/08/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA PATROCÍNIA DANTAS DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002909 | 22/08/2022 | 2027.50 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/08/2022 | 112.50 | 00000436718880 | JOSE AMILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOSUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, ONDE O SR. JOSÉ AMILTON DA COSTA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, UTILIZANDO VEICULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/08/2022 | 15.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BAR) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002913 | 23/08/2022 | 2287.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 079/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2022 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002943 | 25/08/2022 | 1575.75 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/08/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002916 | 25/08/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0002921 | 25/08/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002922 | 25/08/2022 | 920.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG; 06 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP; 04 RECARGA DE CARTUCHO / TANQUE PARA IMPRESSORAS L395 E 02 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET MP 432, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002939 | 25/08/2022 | 2268.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2022 | 170.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/08/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 NO DIA 19/08/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 E AVISO JULGAMENTO DE HABILIAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002946 | 25/08/2022 | 577.52 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PALIO FIRE DE PLACA MNH 2124, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002917 | 25/08/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002923 | 25/08/2022 | 950.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP; 08 RECARGA DE CARTUCHO / TANQUE PARA IMPRESSORAS L395; 01 LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA HP LASERJET, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002926 | 25/08/2022 | 1912.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002927 | 25/08/2022 | 4595.87 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002928 | 25/08/2022 | 5832.54 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002929 | 25/08/2022 | 2884.98 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002930 | 25/08/2022 | 7037.75 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002931 | 25/08/2022 | 3348.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3479-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002932 | 25/08/2022 | 10935.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002950 | 25/08/2022 | 3582.74 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002944 | 25/08/2022 | 3931.51 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002924 | 25/08/2022 | 960.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-8085; 02 (DUAS) LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP-8085; 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP-1617, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002934 | 25/08/2022 | 7274.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002938 | 25/08/2022 | 6770.58 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROAS LOCALIDADES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002941 | 25/08/2022 | 4908.48 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002942 | 25/08/2022 | 4346.73 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002947 | 25/08/2022 | 336.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002948 | 25/08/2022 | 781.12 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002949 | 25/08/2022 | 1101.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/08/2022 | 91.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002945 | 25/08/2022 | 9954.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002933 | 25/08/2022 | 1812.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002935 | 25/08/2022 | 11340.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002936 | 25/08/2022 | 4611.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002937 | 25/08/2022 | 5292.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002940 | 25/08/2022 | 4798.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/08/2022 | 60000.00 | 00005633613449 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM TERRENO SITUADO NA MARGEM DA RODOVIA ANIZIO MARINHO, NA CIDADE DE VÁRZEA-PB, MEDINDO 120,00m DO LADO NORTE; 120,00m DO LADO SUL; 100,00m DO LADO LESTE E 100,00m DO LADO OESTE PERFAZENDO UMA ÁREA DE 12.000m². TENDO COMO OUTORGANTE PROPRIETÁRIO PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA E COMO OUTORGADA DESAPROPRIANTE E ADQUIRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002953 | 29/08/2022 | 1085.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVDADES DOS PRORAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002954 | 29/08/2022 | 966.66 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVDADES DOS PRORAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002956 | 29/08/2022 | 2310.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. (21 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002957 | 29/08/2022 | 2310.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. (21 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002958 | 29/08/2022 | 1434.03 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. (13 PRÓTESES DENTARIA) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002955 | 29/08/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021 - ADITIVADO EM 01/06/2022 A 07/06/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2022 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2022 | 8848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2022 | 7375.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/08/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002962 | 30/08/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ADITIVADO EM 07/06/2022 A 07/06/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2022 | 26468.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2022 | 12344.54 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2022 | 25278.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. (BÔNUS DA ASSINATURA DO PETRÓLEO - BAP) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2022 | 26078.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003023 | 30/08/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003025 | 30/08/2022 | 2687.66 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2022 | 13134.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2022 | 14908.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2022 | 77.92 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2022 | 13000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2022 | 21191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2022 | 8956.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/08/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2022 | 9435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2022 | 7008.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2022 | 10405.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/08/2022 | 8040.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/08/2022 | 106438.87 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/08/2022 | 18040.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/08/2022 | 22247.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2022 | 3788.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2022 | 254.52 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2022 | 2730.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2022 | 4275.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES CMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2022 | 1832.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2022 | 90.75 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2022 | 500.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DERMATOLÓGICA DOS PACIENTES JEFFERSON JOSÉ DA SILVA SOUZA E ANTÔNIA MARIA DA SILVA SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2022 | 49359.48 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2022 | 800.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/08/2022 | 35695.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2022 | 31433.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2022 | 83279.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2022 | 61721.48 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2022 | 17641.29 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2022 | 18180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2022 | 7496.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2022 | 6600.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2022 | 17488.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2022 | 12961.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2022 | 3704.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/08/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/08/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2022 | 112.50 | 00000436718880 | JOSE AMILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOSUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, ONDE O SR. JOSÉ AMILTON DA COSTA, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DA FOCCO CONSULTORIA (ASSESSORIA EM ASS. EDUCACIONAIS), UTILIZANDO VEICULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003029 | 31/08/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021 - ADITIVADO EM 02/08/2022 A 02/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2022 | 117.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA ( ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2022 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2022 | 107.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31/08/2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESC. DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, ESC. JURÍDICO JOHNSON ABRANTES E NA FOCCO CONSULTORIA, P/ TRATAR DE ASS. REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2022 | 350.28 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A ATO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0018/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003038 | 01/09/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021 - ADITIVADO EM 10/06/2022 A 10/06/2023. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003037 | 01/09/2022 | 12475.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VAN 16 PASSAGEIRO FIAT DUCATO 2021 DE PLACA RGM7C66 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES (TFD). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003039 | 01/09/2022 | 2375.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003036 | 01/09/2022 | 9058.14 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESCRITAS EM NOTA FISCAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003043 | 02/09/2022 | 48000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DISTRIBUIDOR DE ESTECO LÍQUIDO A VÁCUO 5000L, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.101/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 02/09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/09/2022 | 10.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BAR E TARIFA DE EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/09/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO JULGAMENTO E ANALISE DE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 NO DIA 31/08/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/09/2022 | 84.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003056 | 06/09/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/09/2022 | 83.43 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003055 | 06/09/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003059 | 06/09/2022 | 36865.90 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003060 | 06/09/2022 | 8792.06 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/09/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003083 | 08/09/2022 | 1194.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (199 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003084 | 08/09/2022 | 1194.00 | 00007869923443 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (199 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003085 | 08/09/2022 | 1194.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (199 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/09/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL. AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, CAPINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003063 | 08/09/2022 | 5590.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2022 A 11/09/2022. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003067 | 08/09/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. AGOSTO/2022. CONFORME PP Nº 017/2021 - ADITIVADO EM 26/07/2022 A 02/08/2023. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003068 | 08/09/2022 | 5542.70 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 25/02/2022 A 01/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/09/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/09/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/09/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. (08/12) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00003620916411 | Adelson de Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. REALIZADO NO DIA 02 AGOSTO DE 2022 NA COMUNIDADE IPOEIRAS FUNDAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/09/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003062 | 08/09/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/09/2022 | 450.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ - ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE A INSCRIÇÃO DO SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/09/2022 | 2830.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº 01.104/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/09/2022 | 2830.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº 01.104/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003064 | 08/09/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/09/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/09/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/09/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003079 | 08/09/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003080 | 08/09/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003091 | 09/09/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2022 | 30751.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2022 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2022 | 566.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/09/2022 | 242.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/09/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BAR) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003112 | 09/09/2022 | 22030.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIÁRIA E PARCELADA DE PÃES E OVOS PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL PRIMEIRA REFEIÇÃO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 119/2022 DE 29/03/2022. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. CONFORME CONTRATO Nº 01.118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2022 | 675.00 | 00009968759481 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E VÔLEI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/09/2022 | 675.00 | 00004286268403 | JOSÉ BENIVALDO CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E VÔLEI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2022 | 675.00 | 00005516254493 | JOSÉ WILKER BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E VÔLEI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/09/2022 | 675.00 | 00007569098480 | FRANCISCO PETRONIO MEDEIROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E VÔLEI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/09/2022 | 330.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E VÔLEI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2022 | 211.00 | 00001847585485 | MARCOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA DE ECOTURISMO E AVENTURA NO EVENTO "III TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA CABEÇA DO PEÃO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO VICENTE, ZONA RURAL DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/09/2022 | 211.00 | 00013165332479 | RAFAEL LUCAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA DE ECOTURISMO E AVENTURA NO EVENTO "III TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA CABEÇA DO PEÃO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO VICENTE, ZONA RURAL DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/09/2022 | 211.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO EVENTO "III TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA CABEÇA DO PEÃO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO VICENTE, ZONA RURAL DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/09/2022 | 211.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFER COMPLETO (UTENSÍLIOS E MÃO DE OBRA PARA PREPARO E SERVIMENTO DA ALIMENTAÇÃO) NO EVENTO "III TRILHA ECOLÓGICA - EXPEDIÇÃO SERRA DA CABEÇA DO PEÃO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPERTOS E TURISMO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO NA COMUNIDADE SÃO VICENTE, ZONA RURAL DE VÁRZEA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/09/2022 | 1635.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 - CONTRATO Nº 01.006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003110 | 09/09/2022 | 18010.50 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 04/11/2021 A 10/09/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003111 | 09/09/2022 | 8630.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 02/06/2022 A 16/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003092 | 09/09/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021 - ADITIVADO EM 15/07/2022 A 29/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003115 | 09/09/2022 | 7717.46 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1082/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003116 | 09/09/2022 | 2605.00 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1059/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/09/2022 | 238.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2022 | 238.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2022 | 238.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2022 | 560.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003131 | 12/09/2022 | 2105.00 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1059/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003120 | 12/09/2022 | 5602.80 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADE ESGUICHO, BARRO BRANCO, PORÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.120/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003121 | 12/09/2022 | 5135.13 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CAIÇARAS, MACAMBIRA E LORETO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.121/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003122 | 12/09/2022 | 6260.89 | 00010475735471 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS, BOSQUE, RIACHO DA COZINHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.122/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003123 | 12/09/2022 | 6209.20 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDA E RIACHO DA COZINHA (NOITE), COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003124 | 12/09/2022 | 3800.40 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDA E RIACHO DA COZINHA (NOITE), COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 10/09/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/09/2022 | 224.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/09/2022 | 205.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/09/2022 | 250.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/09/2022 | 400.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO THAMYRES GRYNIS DE MOURA BARBOSA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/09/2022 | 320.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 12/09/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/09/2022 | 300.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFD 3645-PB DE VÁRZEA PARA OFICINA TOP PEÇAS EM CAICÓ-RN, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/09/2022 | 46.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.664-2 NO DIA 12/09/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/09/2022 | 1200.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DE VÁRZEA PARA OFICINA TOP PEÇAS EM CAICÓ-RN (IDA E VOLTA), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/09/2022 | 1200.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE VÁRZEA PARA OFICINA TOP PEÇAS EM CAICÓ-RN (IDA E VOLTA), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/09/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/09/2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "2º CURSO DE RETENÇÃO NA FONTE DE INSS E IRPF DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB", UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/09/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BAR) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/09/2022 | 19.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/09/2022 | 1594.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 24.936-X NO DIA 13/09/2022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/09/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/09/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007711754426 | JOSÉ MAURO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MAURO SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.447-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 077.117.544-26. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/09/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/09/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/09/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/09/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/09/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009650279458 | AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.764-881-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 096.502.794-58. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/09/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/09/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/09/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/09/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/09/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070403392420 | JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.782-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 704.033.924-20. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1644235919-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071546846409 | KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.814.653-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 715.468.464-09. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/09/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.610.670-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.337.734-21. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070606892494 | MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.029-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 706.068.924-94. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011440986452 | MARIA CLARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.053.652-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 114.409.864-52. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2022 | 150.00 | 00028279143874 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.787.634-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 282.791.438-74. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2022 | 150.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2022 | 150.00 | 00003901943447 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/09/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/09/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/09/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007151826419 | OZINETE ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OZINETE ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.353.155-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.264-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/09/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/09/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/09/2022 | 986.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/09/2022 | 1756.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Comércio e Serviços | Comercialização | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003145 | 13/09/2022 | 199977.23 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.020/2022 - TP Nº 009/2021. A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO FDE Nº 001/2021 (ADITIVADO EM 06/09/2022). | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/09/2022 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003245 | 14/09/2022 | 6692.19 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), ANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/09/2022 | 979.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/09/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 NO DIA 03/09/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 NO DIA 09/09/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003253 | 15/09/2022 | 1676.96 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003249 | 15/09/2022 | 2646.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003265 | 15/09/2022 | 662.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003268 | 15/09/2022 | 3515.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003273 | 15/09/2022 | 1530.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003248 | 15/09/2022 | 3591.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003254 | 15/09/2022 | 1134.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003255 | 15/09/2022 | 2419.71 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003256 | 15/09/2022 | 2539.84 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003266 | 15/09/2022 | 1140.06 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003250 | 15/09/2022 | 1027.86 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003251 | 15/09/2022 | 962.39 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003252 | 15/09/2022 | 2950.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROAS LOCALIDADES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003267 | 15/09/2022 | 1140.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003269 | 15/09/2022 | 1170.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003270 | 15/09/2022 | 241.87 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003264 | 15/09/2022 | 1555.99 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003257 | 15/09/2022 | 4744.73 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003258 | 15/09/2022 | 4094.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003259 | 15/09/2022 | 2027.89 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003260 | 15/09/2022 | 2265.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003261 | 15/09/2022 | 6473.63 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003262 | 15/09/2022 | 1632.05 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003263 | 15/09/2022 | 1689.74 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003271 | 15/09/2022 | 1288.71 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003272 | 15/09/2022 | 7606.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/09/2022 | 46.60 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO S.A - BRADESCO AG. SANTA LUZIA, PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.664-2 NO DIA 12/09/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003276 | 16/09/2022 | 19090.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ADITIVADO EM 24/08/2022 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Programa Cultura de Incentivo a Quadrilhas Juninas Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/09/2022 | 2000.00 | 03990312000188 | ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PRODUTORES RURAIS DO PROJ. DE ASSENTAMENTO SÃO VICENTE - APAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DESTINADA AOS FORRÓS CAMPESINO E QUADRILHAS JUNINAS URBANAS, CRIADOS PELO PROGRAMA CULTURAL EXPRESSO NOR ART. 1º, PARAGRAFO UNICO DA LEI 040/2018 DE 15/05/2018 ALTERADO PELA LEI 127/2022 DE 09/06/2022. FORRÓ CAMPESINO REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 NO ASSENTAMENTO SÃO VICENTE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003275 | 16/09/2022 | 11900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. ADITIVADO EM 29/08/2022 A 03/09/2023. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003274 | 16/09/2022 | 3100.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS P/ PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO NA ADM. MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, COM REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÕES, PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, ELABORAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DE CANDIDATOS, BEM COMO PROMOÇÃO DE TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À SELEÇÃO. CONTRATO Nº 01.051/2022 - 3ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 25.307-3 NO DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003287 | 19/09/2022 | 1097.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003293 | 19/09/2022 | 3561.55 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003298 | 19/09/2022 | 772.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003286 | 19/09/2022 | 3599.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº 01.086/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003300 | 19/09/2022 | 2105.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003294 | 19/09/2022 | 2862.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003296 | 19/09/2022 | 558.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003297 | 19/09/2022 | 3832.95 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003282 | 19/09/2022 | 7050.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003283 | 19/09/2022 | 8926.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003284 | 19/09/2022 | 7403.26 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003285 | 19/09/2022 | 3592.74 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003280 | 19/09/2022 | 11643.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003281 | 19/09/2022 | 9629.23 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUIIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003288 | 19/09/2022 | 1119.52 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF HERMINIO SILVANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003289 | 19/09/2022 | 1105.77 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003290 | 19/09/2022 | 3016.28 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003291 | 19/09/2022 | 1141.71 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF JOSE INACIO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003292 | 19/09/2022 | 3945.59 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003295 | 19/09/2022 | 1036.94 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003299 | 19/09/2022 | 1936.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2022 | 3870.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003313 | 20/09/2022 | 10500.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS (06) PNEUS 235/75R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2022 | 24770.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2022 | 245.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003312 | 20/09/2022 | 9901.50 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS (CAMISA MANGA LONGA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.126/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003315 | 20/09/2022 | 18021.38 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS (BOTA, ÓCULOS, LUVAS, PROTETOR SOLAR, PROTETOR AURICULAR, CINTO DE SEGURANÇA, CAPACETE DE SEGURANÇA, TALABARTE E TRAVA QUEDAS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2022 | 3917.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003314 | 20/09/2022 | 3960.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS 205/75R16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 004/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2022 | 0.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003311 | 20/09/2022 | 2287.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 079/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2022 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003318 | 21/09/2022 | 73429.43 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/09/2022 | 723.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS (CAPACETE FALCON, CORDA TRAVA-QUEDA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003321 | 21/09/2022 | 3520.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.084/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Construir, Reformar e Adquirir Equipamentos para Creches/Educação Infa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003320 | 21/09/2022 | 494491.66 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDAA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1-FNDE NO MUNICÍPIO DEVÁRZEA PB. CONTRATO Nº 01.072/2022. TERMO DE COMPROMISSO MEC/FNDE Nº 201803792-1 DO PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 3º CICLO 2017/2020. CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2022. | 00062022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/09/2022 | 13748.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003324 | 23/09/2022 | 18940.17 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003325 | 23/09/2022 | 4044.78 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.106/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003326 | 23/09/2022 | 1852.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.106/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 NO DIA 13/09/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 NO DIA 17/09/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003329 | 26/09/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021 - ADITIVADO EM 01/06/2022 A 07/06/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/09/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BAR) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003331 | 27/09/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003336 | 27/09/2022 | 480.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132; 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP1005/1010/1020, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/09/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ÁREA DE ENDOCRINOLOGIA DA PACIENTE MARINETE NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003334 | 27/09/2022 | 720.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617; 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP-7055, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003332 | 27/09/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003335 | 27/09/2022 | 600.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHERR DCP-8085;02 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET MP 432DN; 02 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003339 | 28/09/2022 | 901.25 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01073/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003341 | 29/09/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003342 | 29/09/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021 - ADITIVADO EM 02/08/2022 A 02/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2022 | 800.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2022 | 35983.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2022 | 31433.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2022 | 18204.87 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2022 | 83719.05 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2022 | 62660.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2022 | 18180.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2022 | 105.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2022 | 7556.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2022 | 6600.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2022 | 17581.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2022 | 13158.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2022 | 3823.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2022 | 3817.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2022 | 88469.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2022 | 16465.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2022 | 18578.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2022 | 3457.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2022 | 1092.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2022 | 4275.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2022 | 1883.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2022 | 1459.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/09/2022 | 46609.58 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/09/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2022 | 9788.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2022 | 1221.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2022 | 5200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MÉDICO CONTRATADO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/09/2022 | 21191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2022 | 9198.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2022 | 6949.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2022 | 9435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2022 | 1981.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2022 | 7999.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2022 | 1679.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2022 | 1905.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/09/2022 | 7912.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2022 | 10405.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2022 | 1661.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2022 | 2185.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003345 | 30/09/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ADITIVADO EM 07/06/2022 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2022 | 27226.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/09/2022 | 14677.87 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2022 | 5717.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2022 | 3082.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2022 | 1472.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2022 | 0.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/09/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/09/2022 | 8848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2022 | 1858.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2022 | 1349.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2022 | 10567.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2022 | 2219.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2022 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2022 | 112.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/09/2022 | 13296.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2022 | 13696.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/09/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2022 | 2792.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2022 | 2876.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2022 | 1611.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/10/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003428 | 04/10/2022 | 12475.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VAN 16 PASSAGEIRO FIAT DUCATO 2021 DE PLACA RGM7C66 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES (TFD). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/10/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003447 | 05/10/2022 | 1945.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01075/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/10/2022 | 121.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/10/2022 | 77.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/10/2022 | 464.01 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAGS SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/10/2022 | 90.75 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003446 | 05/10/2022 | 6068.00 | 01767395000115 | FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DIVERSAS, RAIO X DIVERSOS, REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 026/2020. ADITIVADO EM 01/06/2022 A 08/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/10/2022 | 106.40 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003445 | 05/10/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. SET/2022. CONFORME PP Nº 017/2021 - ADITIVADO EM 26/07/2022 A 02/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003564 | 06/10/2022 | 2860.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 01089/2022. (26 PRÓTESES DENTARIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003565 | 06/10/2022 | 1323.72 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 01089/2022. (12 PRÓTESES DENTARIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0003566 | 06/10/2022 | 14204.04 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022. CONTRATO Nº 010048/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/10/2022 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - VM PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE ILIMITADO NO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO INSTALADOS EM TRÊS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA. (DESCRIMIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PMV Nº 010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/10/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/10/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/10/2022 | 30.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/10/2022 | 448.60 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Programa de Distribuição de Cestas Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003580 | 06/10/2022 | 27712.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PRONTAS E KITS DE HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER E SUPRIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE VÁRZEA-PB. DESTINADAS AO AUXILIO DE PESSOAS COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART. 3º, III DA LEI MUNICIPAL 017/2017 DE 02/06/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022. CONTRATO Nº 01047/2022. (150 UNIDADES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA APRESENTADA P+B EM 19/09/2022 - CONVÊNIO 906100 - CR 1073361-82 (MATADOURO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/10/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL. SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003559 | 06/10/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003561 | 06/10/2022 | 10175.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ADITIVADO EM 24/08/2022 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003562 | 06/10/2022 | 9100.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ADITIVADO EM 29/08/2022 A 03/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003563 | 06/10/2022 | 7546.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 02/06/2022 A 16/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/10/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003557 | 06/10/2022 | 18475.62 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.008/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202103122-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. | 00012022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra Estrutura em Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003558 | 06/10/2022 | 42630.22 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA ATRELADOS AO DESNÍVEL DO TERRENO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO Nº 01.008/2022. TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC TC Nº 202103122-1/2020 PAR. CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2021. ADITIVADO EM 29/08/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/10/2022 | 100.00 | 00006939193456 | FERNANDA SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA SOUTO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.751.714-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 069.391.934-56. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/10/2022 | 100.00 | 00007711754426 | JOSÉ MAURO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MAURO SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.447-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 077.117.544-26. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070067717497 | MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MARINHEIRO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.422-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.174-97. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/10/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/10/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/10/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/10/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/10/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009650279458 | AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.764-881-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 096.502.794-58. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/10/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/10/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070067772404 | FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA MARTA ARAÚJO LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.564-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.724-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009370724435 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.765-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 093.707.244-35. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/10/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/10/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/10/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/10/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070403392420 | JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.782-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 704.033.924-20. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1644235919-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010055093442 | JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE ROMARIO DA COSTA ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.664-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 100.550.934-42. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/10/2022 | 150.00 | 00071546846409 | KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.814.653-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 715.468.464-09. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/10/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/10/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.610.670-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.337.734-21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070606892494 | MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.029-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 706.068.924-94. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011440986452 | MARIA CLARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.053.652-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 114.409.864-52. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/10/2022 | 150.00 | 00028279143874 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.787.634-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 282.791.438-74. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/10/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/10/2022 | 150.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/10/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/10/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/10/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/10/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/10/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/10/2022 | 150.00 | 00003901943447 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/10/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/10/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/10/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/10/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007151826419 | OZINETE ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OZINETE ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.353.155-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.264-19. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/10/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/10/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/10/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/10/2022 | 150.00 | 00012695535422 | THAYANE INGRID DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAYANE INGRID DAVID DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.554.760-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 126.955.354-22. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/10/2022 | 150.00 | 00007675695470 | DANIELA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELA VIEIRA LIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.970.558-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.756.954-70. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070819467472 | JOSE APRIGIO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE APRÍGIO DA FONSECA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.736.316-2ªVIA-SEDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 708.194.674-72. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/10/2022 | 150.00 | 00004481400471 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA GUIA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.728.666-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 044.814.004-71. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/10/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/10/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/10/2022 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE AVISO RESULTADO FINAL DO CONCURSO Nº 001/2022 E AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 NO DIA 20/09/2022; AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 NO DIA 24/09/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/10/2022 | 194.60 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/10/2022 | 19.06 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003560 | 06/10/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/10/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/10/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/10/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003578 | 06/10/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003579 | 06/10/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003582 | 06/10/2022 | 29617.91 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA (LOCAÇÃO DE PAREDES MÓVEIS, TENDAS, CLIMATIZADORES), PARA A ELEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME COTRATO Nº 01135/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/10/2022 | 2830.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº 01.104/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003587 | 07/10/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003588 | 07/10/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003585 | 07/10/2022 | 20868.83 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003586 | 07/10/2022 | 27071.96 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/10/2022 | 1050.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA - CLIMIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) USG E UMA CONSULTA MÉDICA COM ANGIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/10/2022 | 2320.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICA E EXAME MAPEAMENTO DE RETINA E YAG LASER, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0003589 | 07/10/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021 - ADITIVADO EM 15/07/2022 A 29/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Qualidade de Vida para Todos | Contruir, Ampliar, Reformar e Equipar Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003593 | 07/10/2022 | 120673.45 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO, ELEVAÇÃO E ALARGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01093/2022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/10/2022 | 2219.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003584 | 07/10/2022 | 5590.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2022 A 11/10/2022. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/10/2022 | 7025.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.134/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/10/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. (09/12) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003640 | 10/10/2022 | 345.27 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/10/2022 | 1225.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 003/2022 - CONTRATO Nº 01.006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003626 | 10/10/2022 | 1510.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003629 | 10/10/2022 | 3277.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003631 | 10/10/2022 | 1512.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003632 | 10/10/2022 | 756.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/10/2022 | 306.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID E TELÃO PARA EXIBIÇÃO DE CINEMA AO AR LIVRE, NO PROJETO CINEMA PARA TODOS DA SECRETARA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/10/2022 | 1170.00 | 00011621744477 | JOSÉ NILTON SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (CONF. E INSTALAÇÃO DE JANELA CHAPA VIRADA DE FERRO). CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.012/2022 - DISPENSA Nº 005/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/10/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003641 | 10/10/2022 | 863.11 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003602 | 10/10/2022 | 1218.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.096/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003603 | 10/10/2022 | 1218.00 | 00007869923443 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003604 | 10/10/2022 | 1218.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.095/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/10/2022 | 60.00 | 00005565708478 | VAGNER CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO SONORA DA CAMPANHA ANTIRÁBICA DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/10/2022 | 143.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/10/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/10/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003627 | 10/10/2022 | 1524.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003630 | 10/10/2022 | 1783.48 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROAS LOCALIDADES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003642 | 10/10/2022 | 1260.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003643 | 10/10/2022 | 1967.73 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003633 | 10/10/2022 | 830.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003634 | 10/10/2022 | 880.29 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003635 | 10/10/2022 | 1625.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003636 | 10/10/2022 | 3183.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003637 | 10/10/2022 | 2554.97 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003639 | 10/10/2022 | 752.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003628 | 10/10/2022 | 1193.42 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/10/2022 | 82.18 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003597 | 10/10/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003608 | 10/10/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021 - ADITIVADO EM 10/06/2022 A 10/06/2023. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/10/2022 | 1633.33 | 00073937681434 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PROCESSO Nº 0801602-74.2021.8.15.0321, ENTRE PARTES JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO - AUTOR E DO OUTRO LADO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RÉU. PARCELA 01/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00012678580440 | ROSSIANY NUNES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE JOSE ROBERTO SOUZA DE ARAÚJO - AUTOR (PROCURADOR - ROSSIANY NUNES VIANA E PAULO CESAR COSTA DIAS) E MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB - RÉU, PROCESSO Nº 0801602-74.2021.8.150321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003619 | 10/10/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/10/2022 | 82.18 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/10/2022 | 30899.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/10/2022 | 5.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/10/2022 | 3.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/10/2022 | 566.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/10/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/10/2022 | 154.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003620 | 10/10/2022 | 24156.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIÁRIA E PARCELADA DE PÃES E OVOS PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL PRIMEIRA REFEIÇÃO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 119/2022 DE 29/03/2022. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. CONFORME CONTRATO Nº 01.118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003638 | 10/10/2022 | 456.07 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/10/2022 | 1572.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/10/2022 | 13.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/10/2022 | 1493.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/10/2022 | 1376.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/10/2022 | 1458.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA DE AREIA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. DECLARO QUE ESTOU CUMPRINDO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA NBR9050. ART PB20220482082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/10/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME - CLINICA DR FABRICIO J C MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003651 | 13/10/2022 | 5345.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/09/2022 A 02/05/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, CAPINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003653 | 13/10/2022 | 4861.44 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 10/10/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003654 | 13/10/2022 | 2376.36 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 10/10/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003655 | 13/10/2022 | 5602.80 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADE ESGUICHO, BARRO BRANCO, PORÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 10/10/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.120/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003656 | 13/10/2022 | 6260.89 | 00010475735471 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS, BOSQUE, RIACHO DA COZINHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 10/10/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.122/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003657 | 13/10/2022 | 5135.13 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CAIÇARAS, MACAMBIRA E LORETO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 10/10/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.121/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 24.936-X NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 24.877-0 NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/10/2022 | 205.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/10/2022 | 250.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/10/2022 | 224.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/10/2022 | 289.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO THAMYRES GRYNIS DE MOURA BARBOSA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003668 | 14/10/2022 | 17351.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 09/09/2022 A 16/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/10/2022 | 1050.00 | 00031896650449 | BENTO CRISPIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA A ZONA RURAL, DURANTE A CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFÍCIO EM ANEXO Nº 049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE - COSEMS-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA - CPF 930.820.704-00 - SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE - NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003660 | 14/10/2022 | 79897.01 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.117/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Comércio e Serviços | Comercialização | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003662 | 14/10/2022 | 113000.99 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.020/2022 - TP Nº 009/2021. A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO FDE Nº 001/2021 (ADITIVADO EM 06/09/2022). | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Comércio e Serviços | Comercialização | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003663 | 14/10/2022 | 6688.81 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.020/2022 - TP Nº 009/2021. A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEDAM Nº 004/2021. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003681 | 17/10/2022 | 5574.12 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EPI'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DIVERSOS (PROTETOR SOLAR E LUVAS NITRILICAS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/10/2022 | 520.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/10/2022 | 716.00 | 00001636912400 | JOSÉ CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, PROMOVIDO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/10/2022 | 440.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/10/2022 | 316.00 | 00001636912400 | JOSÉ CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO CINEMA AO AR LIVRE, DO PROJETO CINEMA PARA TODOS, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/10/2022 | 7410.56 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES DO CONVÊNIO SEDAM 0004/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/10/2022 | 379.20 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003686 | 18/10/2022 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003687 | 18/10/2022 | 86.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003688 | 18/10/2022 | 134.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/10/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/10/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. (VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/10/2022 | 1055.00 | 00009972237400 | AMANDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRINQUEDOS INFANTIS (02 PULA PULA UM GRANDE E UM PEQUENO, 01 PISCINA DE BOLINHA, 01 TOBOGÃ E 01 ÁREA VIP), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 NA CRECHE JOANA DE ARAÚJO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003696 | 19/10/2022 | 10500.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE SEIS (06) PNEUS, DESTINAODS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01035/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. (VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/10/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 NO DIA 06/10/2022; AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2022 NO DIA 07/10/2022; DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022 NO DIA 14/10/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/10/2022 | 272.44 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. (VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/10/2022 | 11.00 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS - SEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTES DO CONVÊNIO SEDAM 0004/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/10/2022 | 0.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/10/2022 | 2230.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TACÓGRAFO DIGITAL DT 1050 DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/10/2022 | 255.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO E SELAGEM DO TACÓGRAFO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003711 | 20/10/2022 | 463.08 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003728 | 20/10/2022 | 3402.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003720 | 20/10/2022 | 1956.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003724 | 20/10/2022 | 962.47 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003712 | 20/10/2022 | 158.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003722 | 20/10/2022 | 604.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003727 | 20/10/2022 | 3686.03 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003729 | 20/10/2022 | 3024.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003730 | 20/10/2022 | 3024.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003713 | 20/10/2022 | 195.22 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003703 | 20/10/2022 | 2597.82 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº 01.086/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003715 | 20/10/2022 | 2300.90 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003718 | 20/10/2022 | 2613.76 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003725 | 20/10/2022 | 1710.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003704 | 20/10/2022 | 1089.15 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF HERMINIO SILVANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003705 | 20/10/2022 | 1312.21 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF JOSE INACIO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003706 | 20/10/2022 | 3156.61 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003707 | 20/10/2022 | 1195.83 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003709 | 20/10/2022 | 4103.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003721 | 20/10/2022 | 3959.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003736 | 20/10/2022 | 1951.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003737 | 20/10/2022 | 3572.33 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003738 | 20/10/2022 | 1802.08 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003739 | 20/10/2022 | 5358.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003740 | 20/10/2022 | 5657.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003741 | 20/10/2022 | 2636.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003742 | 20/10/2022 | 2181.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003710 | 20/10/2022 | 1671.80 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003714 | 20/10/2022 | 431.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003734 | 20/10/2022 | 1585.14 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003708 | 20/10/2022 | 7841.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003716 | 20/10/2022 | 8302.44 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003717 | 20/10/2022 | 7916.72 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003719 | 20/10/2022 | 3028.58 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003723 | 20/10/2022 | 1142.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003726 | 20/10/2022 | 267.75 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003731 | 20/10/2022 | 5798.44 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003732 | 20/10/2022 | 6002.35 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROAS LOCALIDADES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003733 | 20/10/2022 | 2087.03 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003735 | 20/10/2022 | 4722.83 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003744 | 21/10/2022 | 2982.11 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO Nº 01009/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003745 | 21/10/2022 | 1397.98 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE). CONFORME CONTRATO Nº 01009/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003746 | 21/10/2022 | 429.64 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA). CONTRATO Nº 01009/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003747 | 21/10/2022 | 423.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA). CONTRATO Nº 01009/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003748 | 21/10/2022 | 987.06 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA).CONTRATO Nº 01009/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003750 | 21/10/2022 | 3725.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003749 | 21/10/2022 | 4717.57 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/10/2022 | 190.02 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BOB PIC ALTAPLAST E SACOLAS RECICLADAS BRANCA), DESTINADAS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/10/2022 | 22.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BAR) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/10/2022 | 1012.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003756 | 24/10/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003764 | 24/10/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003772 | 24/10/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003752 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003753 | 24/10/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR N/ MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO 17/08/2022 A 17/08/2023. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003760 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003761 | 24/10/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR N/ MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO 17/08/2022 A 17/08/2023. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003768 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003769 | 24/10/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR N/ MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO 17/08/2022 A 17/08/2023. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/10/2022 | 530.00 | 00079900020430 | MARIA DIOMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORAIS COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/10/2022 | 850.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALHAÇO FAZENDO A ANIMAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORAIS COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/10/2022 | 4150.00 | 00009414866485 | ANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E SORVETE, COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) PULA-PULA E 03 (TRÊS) TOBOGÃ, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORAIS COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 24/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003758 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003766 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003774 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003776 | 24/10/2022 | 2853.33 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAIS, PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022 - CONTRATO Nº 01109/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003755 | 24/10/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003763 | 24/10/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003771 | 24/10/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003754 | 24/10/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003762 | 24/10/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003770 | 24/10/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/10/2022 | 4159.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003757 | 24/10/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003765 | 24/10/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003773 | 24/10/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/10/2022 | 4349.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003759 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOST O DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003767 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0003775 | 24/10/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/10/2022 | 24733.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/10/2022 | 238.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003794 | 25/10/2022 | 4285.90 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.105/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003795 | 25/10/2022 | 2918.54 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003796 | 25/10/2022 | 9920.90 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.082/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU. (VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/10/2022 | 90.90 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/10/2022 | 633.00 | 00001636912400 | JOSÉ CLAUDIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORAIS COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/10/2022 | 310.00 | 28614012000125 | LUIS ROCHA DOS SANTOS FILHO 07446366478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRID E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORAIS COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003793 | 25/10/2022 | 2287.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 079/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003792 | 25/10/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003797 | 25/10/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021 - ADITIVADO EM 01/06/2022 A 07/06/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/10/2022 | 14383.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/10/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022 NO DIA 19/10/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003800 | 26/10/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021 - ADITIVADO EM 02/08/2022 A 02/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003802 | 26/10/2022 | 9866.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/10/2022 | 40.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOBINA DE TACOGRAFO, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA RLV9D89PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/10/2022 | 355.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO, SELAGEM DO TACÓGRAFO E INSPEÇÃO TÉCNICA DO TACÓGRAFO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLV9D89-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/10/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/10/2022 | 41.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003810 | 28/10/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ADITIVADO EM 07/06/2022 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003811 | 28/10/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003813 | 28/10/2022 | 660.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617NW; 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-7055, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003812 | 28/10/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003814 | 28/10/2022 | 760.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHERR DCP-8085;02 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003815 | 28/10/2022 | 780.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG; 07 (SETE) RECARGA DE CARTUCHO/TANQUE PARA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2022 | 88814.97 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2022 | 16465.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2022 | 18651.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2022 | 3457.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2022 | 4275.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS EACS - ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2022 | 1883.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2022 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2022 | 46002.91 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2022 | 5817.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2022 | 9660.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2022 | 1221.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2022 | 35607.35 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2022 | 31433.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2022 | 36635.82 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2022 | 108116.59 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2022 | 7908.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2022 | 24967.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2022 | 173.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/10/2022 | 7477.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/10/2022 | 6600.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/10/2022 | 5243.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2022 | 7693.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFNTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2022 | 22704.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2022 | 1660.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2022 | 666.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2022 | 81.55 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO S.A - BRADESCO AG. SANTA LUZIA, PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.664-2 NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 21.294-6 NO DIA 31/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2022 | 9435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2022 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2022 | 1981.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003817 | 31/10/2022 | 7841.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2022 | 21191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2022 | 9198.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2022 | 7008.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2022 | 10405.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2022 | 1471.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2022 | 2185.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2022 | 7999.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2022 | 9072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2022 | 1679.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2022 | 1905.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2022 | 1981.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2022 | 27226.57 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2022 | 13211.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2022 | 5717.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/10/2022 | 2774.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/10/2022 | 1472.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/10/2022 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2022 | 10666.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2022 | 8848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2022 | 73.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/10/2022 | 2240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/10/2022 | 1858.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2022 | 8587.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/10/2022 | 1803.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2022 | 1349.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2022 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2022 | 14396.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2022 | 13413.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2022 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2022 | 3023.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2022 | 2816.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2022 | 1611.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2022 | 1094.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/11/2022 | 79.31 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/11/2022 | 283.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/11/2022 | 130.03 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/11/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.128/2022; EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.129/2022; EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.130/2022; EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.130/2022; EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.131/2022 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/11/2022 | 1350.00 | 47948944000159 | EXPERTISE CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃ E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERNETE AO CURSO PRESENCIAL "NOVA LEI DE LICITAÇÕES: IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS", REFERNETE A TRÊS (03) INSCRIÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003899 | 01/11/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. OUTUBR/2022. CONFORME PP Nº 017/2021 - ADITIVADO EM 26/07/2022 A 02/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/11/2022 | 800.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/11/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/11/2022 | 1250.00 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO (05) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A ARACAJU-RS, DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, VAI PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, UTILIZANDO VEÍCULO PARTICULAR PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003895 | 01/11/2022 | 12475.00 | 11345067000184 | J. G. SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VAN 16 PASSAGEIRO FIAT DUCATO 2021 DE PLACA RGM7C66 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES (TFD). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/11/2022 | 90.36 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003906 | 03/11/2022 | 233.30 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003907 | 03/11/2022 | 326.62 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003908 | 03/11/2022 | 326.62 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003909 | 03/11/2022 | 896.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003910 | 03/11/2022 | 1024.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003911 | 03/11/2022 | 1152.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003913 | 03/11/2022 | 1560.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003914 | 03/11/2022 | 2310.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003912 | 03/11/2022 | 1280.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003915 | 03/11/2022 | 1100.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MÁQUINA MOTONIVELADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003905 | 03/11/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021 - ADITIVADO EM 10/06/2022 A 10/06/2023. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2022 | 581.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 03/11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003926 | 04/11/2022 | 29617.91 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA (LOCAÇÃO DE PAREDES MÓVEIS, TENDAS, CLIMATIZADORES), PARA A ELEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (2º TURNO). CONFORME COTRATO Nº 01135/2022 E ADITIVO Nº 001/2022 EM 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Abastecimento | Vigilancia Sanitaria Animal | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003923 | 04/11/2022 | 335943.98 | 32843159000164 | AG CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, (CR 1073361/82/2022, SICONV 906100-2020). CONFORME CONTRATO Nº 01.050/2022. TP Nº 0010/2021. | 00052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003930 | 04/11/2022 | 572.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MÁQUINA PÁ RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003928 | 04/11/2022 | 565.62 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003929 | 04/11/2022 | 528.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003931 | 04/11/2022 | 5009.22 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003932 | 04/11/2022 | 7002.80 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/11/2022 | 152.50 | 01399933000166 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 NO PARQUE DE EVENTO INÁCIO BENTO DE MORAIS COM AS CRIANÇAS QUE INTEGRAM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003927 | 04/11/2022 | 822.72 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCUL PALIO DE PLACA QFD 3645-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/11/2022 | 99.13 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003937 | 07/11/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/11/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003938 | 07/11/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PP Nº 026/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/11/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/11/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003967 | 08/11/2022 | 1201.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/11/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/11/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003947 | 08/11/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003948 | 08/11/2022 | 2300.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/03/2022 A 08/11/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003963 | 08/11/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003970 | 08/11/2022 | 1512.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003971 | 08/11/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/11/2022 | 2830.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº 01.104/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/11/2022 | 31.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/11/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003954 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.096/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003955 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007869923443 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0003956 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.095/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/11/2022 | 75.00 | 00005980738410 | ÉLIDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A SRA. ÉLIDA MEDEIROS DO NASCIMENTO - COORD. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, AONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO NACIONAL DA ASS. NACIONAL MEDICA DO TRABALHO, UTILIZANDO VEÍCULO DESSA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/11/2022 | 75.00 | 00008019781498 | MARCELO SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE O SR. MARCELO SILVA DE LUCENA - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO NACIONAL DA ASS. NACIONAL MEDICA DO TRABALHO, UTILIZANDO VEÍCULO DESSA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2022 | 1720.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003969 | 08/11/2022 | 742.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003957 | 08/11/2022 | 5590.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2022 A 11/10/2022. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2022 | 15845.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO E OUTROS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 0028/2022 - CONTRATO Nº 01.038/2022. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, CAPINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2022 | 926.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/11/2022 | 112.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, IRÁ PARTICIPAR DO I FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE - 3ª MACRO, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/11/2022 | 112.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, IRÁ PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COSEMS-PB, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL. OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/11/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DOS MANANCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2022 | 1967.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003968 | 08/11/2022 | 297.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003980 | 09/11/2022 | 2479.38 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/11/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/11/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003982 | 09/11/2022 | 2634.92 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003983 | 09/11/2022 | 2458.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003993 | 09/11/2022 | 2010.67 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003994 | 09/11/2022 | 554.01 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003995 | 09/11/2022 | 4869.94 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003996 | 09/11/2022 | 6008.32 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003997 | 09/11/2022 | 1239.20 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003998 | 09/11/2022 | 2422.26 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003999 | 09/11/2022 | 4405.47 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/11/2022 | 224.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/11/2022 | 205.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/11/2022 | 250.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/11/2022 | 289.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO THAMYRES GRYNIS DE MOURA BARBOSA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003977 | 09/11/2022 | 1328.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003981 | 09/11/2022 | 6334.09 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004001 | 09/11/2022 | 1149.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 25/02/2022 A 01/10/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 71160001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004109 | 09/11/2022 | 5139.16 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA PARA AS AÇÕES DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME CONTRATO Nº 01.125/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003978 | 09/11/2022 | 2545.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003979 | 09/11/2022 | 149.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003988 | 09/11/2022 | 5735.43 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003989 | 09/11/2022 | 780.30 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003992 | 09/11/2022 | 6667.19 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RGM7C66 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROAS LOCALIDADES). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004004 | 09/11/2022 | 8692.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 02/06/2022 A 16/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004005 | 09/11/2022 | 28000.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 21/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ADITIVADO EM 29/08/2022 A 03/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004006 | 09/11/2022 | 19110.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ADITIVADO EM 24/08/2022 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004007 | 09/11/2022 | 8693.50 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 09/09/2022 A 16/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004104 | 09/11/2022 | 4360.36 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004105 | 09/11/2022 | 10467.99 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME PREGÃO Nº 029/2022. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004106 | 09/11/2022 | 10340.36 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME CONTRATO Nº 01.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004107 | 09/11/2022 | 5864.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME CONTRATO Nº 01.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/11/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/11/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/11/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003987 | 09/11/2022 | 3692.16 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003990 | 09/11/2022 | 1588.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003991 | 09/11/2022 | 2317.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004000 | 09/11/2022 | 324.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/11/2022 | 4412.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E PREMIAÇÕES (BOLA FUTEBOL, BOLA DE FUTSAL, BOLA BEACH TENIS, BOLA DE TENIS DE MESA, PAR DE RAQUETES DE TENIS DE MESA, REDE DE BEACH TENIS, KIT XADREZ, JOGO DE DOMINO, CONE DE SINALIZAÇÃO, APITO PROFISSIONAL, COLETE, TROFEU ACRILICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME DISPENSA Nº 023/2022 - CONTRATO Nº 01.097/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003975 | 09/11/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/11/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/11/2022 | 566.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/11/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003986 | 09/11/2022 | 1676.01 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/11/2022 | 233.52 | 04196645000100 | Imprensa Nacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO BRASILIA-DF, RELATIVO A AVISO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.072/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003984 | 09/11/2022 | 1850.71 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/11/2022 | 1633.33 | 00073937681434 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PROCESSO Nº 0801602-74.2021.8.15.0321, ENTRE PARTES JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO - AUTOR E DO OUTRO LADO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RÉU. PARCELA 02/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/11/2022 | 130.00 | 12950130000174 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES 08295897403 - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS (02) CARIMBOS AUTOMÁTICOS 55x20mm, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003976 | 09/11/2022 | 611.78 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/11/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/11/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/11/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2022 | 100.00 | 00007711754426 | JOSÉ MAURO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MAURO SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.447-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 077.117.544-26. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/11/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/11/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/11/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/11/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/11/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/11/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/11/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/11/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009650279458 | AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.764-881-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 096.502.794-58. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/11/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/11/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007675695470 | DANIELA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELA VIEIRA LIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.970.558-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.756.954-70. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/11/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/11/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/11/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/11/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/11/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/11/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070403392420 | JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.782-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 704.033.924-20. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1644235919-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070819467472 | JOSE APRIGIO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE APRÍGIO DA FONSECA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.736.316-2ªVIA-SEDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 708.194.674-72. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/11/2022 | 150.00 | 00071546846409 | KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.814.653-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 715.468.464-09. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/11/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.610.670-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.337.734-21. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/11/2022 | 150.00 | 00070606892494 | MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.029-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 706.068.924-94. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/11/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/11/2022 | 150.00 | 00011440986452 | MARIA CLARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.053.652-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 114.409.864-52. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/11/2022 | 150.00 | 00028279143874 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.787.634-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 282.791.438-74. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/11/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/11/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004481400471 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA GUIA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.728.666-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 044.814.004-71. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009171000429 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.859-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 091.710.004-29. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/11/2022 | 150.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/11/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/11/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/11/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/11/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/11/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/11/2022 | 150.00 | 00003901943447 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/11/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/11/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/11/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/11/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/11/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007151826419 | OZINETE ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OZINETE ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.353.155-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.264-19. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/11/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/11/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/11/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/11/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/11/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005446355407 | VANDERLUCIA SILVA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANDERLUCIA SILVA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.268.436-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.554-07. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2022 | 36.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/11/2022 | 1089.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/11/2022 | 1574.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/11/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/11/2022 | 31040.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/11/2022 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/11/2022 | 56.44 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades da Gestão do IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/11/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. (10/12) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004129 | 10/11/2022 | 5602.80 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADE ESGUICHO, BARRO BRANCO, PORÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 10/11/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.120/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004130 | 10/11/2022 | 5135.13 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CAIÇARAS, MACAMBIRA E LORETO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 10/11/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.121/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004131 | 10/11/2022 | 5397.80 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 10/11/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004132 | 10/11/2022 | 1840.00 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 10/11/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0004127 | 10/11/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021 - ADITIVADO EM 15/07/2022 A 29/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004140 | 11/11/2022 | 6260.89 | 00010475735471 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS, BOSQUE, RIACHO DA COZINHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 10/11/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.122/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/11/2022 | 81.55 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO S.A - BRADESCO AG. SANTA LUZIA, PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.664-2 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/11/2022 | 75.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/11/2022 | 1360.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 01 EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004139 | 11/11/2022 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 04/03/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/11/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/11/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAL VISANDO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR, SEGUNDO A LEI LUCAS, MINISTRADO EM 03 DIAS DE FORMA PRESENCIAL, COM A CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS CADA, REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.136/2022 - DISPENSA Nº 0026/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/11/2022 | 11.65 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO S.A - BRADESCO AG. SANTA LUZIA, PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.664-2 NO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/11/2022 | 254.65 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PTE-PB), TERMO DE ADESÃO Nº A-274/2022, REFERENTE AO ANO DE 2022, AGÊNCIA 578-5, CONTA 5664-2, BANCO BRADESCO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004149 | 16/11/2022 | 23819.52 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 03 MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.117/2022 - TP Nº 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004153 | 16/11/2022 | 2389.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.106/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004154 | 16/11/2022 | 6705.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.083/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004155 | 16/11/2022 | 12672.95 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/11/2022 | 112.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, AONDE A MESMA IRÁ RESOLVERR ASSUNTOS DIVERSOS DA SAÚDE, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/11/2022 | 112.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, AONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS - PB, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO e-CNPJ A1 RFB 1 ANO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004152 | 16/11/2022 | 25725.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIÁRIA E PARCELADA DE PÃES E OVOS PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL PRIMEIRA REFEIÇÃO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 119/2022 DE 29/03/2022. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. CONFORME CONTRATO Nº 01.118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/11/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/11/2022 | 112.50 | 00002599411408 | EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2022, ONDE A SRA. EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA - SERVIDORA MUNICIPAL (PREGOEIRA), AONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES: IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/11/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/11/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, AONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES: IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/11/2022 | 112.50 | 00009682047404 | ERICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE A Sra. ÉRICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS - SEC. ADMINISTRAÇÃO, AONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES: IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/11/2022 | 500.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/11/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004177 | 18/11/2022 | 3832.43 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS - SILVANA V. P. GAMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO CONTRATO Nº 01.069/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/11/2022 | 4479.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/11/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/11/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/11/2022 | 25225.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/11/2022 | 238.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE OUTU,BRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/11/2022 | 440.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/11/2022 | 75.00 | 00003654172466 | FRANCINALDO LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. REFERENTE A (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONF.COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 19/11/2022, AONDE O SR. FRANCINALDO LUCENA DE MEDEIROS, MOTORISTA (SEC. DE EDUCAÇÃO), AONDE O MESMO VAI NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA, P/ OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICIPIOS, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/11/2022 | 4770.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME - EDGAR REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.139/2022 - DISPENSA Nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/11/2022 | 3981.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/11/2022 | 3100.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME - EDGAR REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.139/2022 - DISPENSA Nº 029/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/11/2022 | 9330.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME - EDGAR REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.139/2022 - DISPENSA Nº 029/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/11/2022 | 2093.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES - EQUIPOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, TENSÃO DA FONTE, SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA, TESTE DE ALARME DE EMERGENCIA, SENDOR DE PORTA, LUZ DA CAMARA, DOS GASES REFRIGERANTE, DO CARREGADO DE BATERIA, DA CORRENTE ELÉTRICA DO MOTOR, TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, CONVERSOR ESTATICO, RELE DE ESTADO SOLIDO E MOTOR DA CONSERVADORA. (A SER PAGO RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004183 | 18/11/2022 | 3080.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 01089/2022. (28 PRÓTESES DENTARIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004184 | 18/11/2022 | 2647.44 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 01089/2022. (24 PRÓTESES DENTARIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/11/2022 | 1609.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.134/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022. (A SER PAGO RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/11/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004188 | 21/11/2022 | 2287.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 079/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/11/2022 | 15019.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/11/2022 | 55.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004194 | 22/11/2022 | 9330.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME - EDGAR REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.139/2022 - DISPENSA Nº 029/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004193 | 22/11/2022 | 3100.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME - EDGAR REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.139/2022 - DISPENSA Nº 029/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0004195 | 22/11/2022 | 4770.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA ME - EDGAR REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, REALIZADOS NA REDE DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.139/2022 - DISPENSA Nº 029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004200 | 23/11/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/11/2022 | 112.50 | 00010158292448 | RENATHA STEFANNI DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOSUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, ONDE O SRTA. RENATHA STEFANNI DE ARAÚJO ROCHA, SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME-PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, UTILIZANDO VEICULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004205 | 23/11/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004206 | 23/11/2022 | 9325.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004207 | 23/11/2022 | 4531.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.084/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004208 | 23/11/2022 | 1550.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.108/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004203 | 23/11/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004204 | 23/11/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004201 | 23/11/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2022 | 36.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004202 | 23/11/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004198 | 23/11/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004199 | 23/11/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR N/ MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO 17/08/2022 A 17/08/2023. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004213 | 24/11/2022 | 2950.01 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/11/2022 | 26.70 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS ATRAVES DA LINHA (83) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004217 | 24/11/2022 | 7142.03 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004216 | 24/11/2022 | 3559.28 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/11/2022 | 37.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004214 | 24/11/2022 | 4800.39 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004212 | 24/11/2022 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004215 | 24/11/2022 | 2898.40 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004220 | 25/11/2022 | 8788.42 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/11/2022 | 4680.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, PARA ATENDER A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA 2022, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.149/2022 - DISPENSA Nº 031/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/11/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/11/2022 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/11/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004224 | 28/11/2022 | 580.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080; LOCAÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS200e, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004226 | 28/11/2022 | 800.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) RECARGA DE CARTUCHO/TANQUE PARA IMPRESSORA EPSON; 04 (QUATRO) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG; 02 (DUAS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004230 | 28/11/2022 | 9862.89 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022.(A SER PAGO RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004225 | 28/11/2022 | 900.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER BROTHER DCP8080, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 - ADITIVADO EM 13/01/2022 A 04/03/2023. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004227 | 28/11/2022 | 840.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS HP LASERJET, 02 TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET; 01 LIMPEZA/MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS BROTHER; 04 RECARGA DE CARTUCHO/TANQUE P/ IMRESSORAS L395, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0004228 | 28/11/2022 | 860.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGA DE CARTUCHO/TANQUE PARA IMPRESSORAS L395; 03 (TRÊS) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET; 04 (QUATR) RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1005/1010/1020, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - CONTRATO Nº 01098/2022. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004239 | 29/11/2022 | 5939.32 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004242 | 29/11/2022 | 7366.50 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004243 | 29/11/2022 | 3029.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RM JOELHO SEM CONTRASTE, A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004245 | 29/11/2022 | 363.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004252 | 29/11/2022 | 2880.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004232 | 29/11/2022 | 3871.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004233 | 29/11/2022 | 3026.24 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004234 | 29/11/2022 | 1323.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004235 | 29/11/2022 | 1253.33 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF HERMINIO SILVANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004237 | 29/11/2022 | 1125.58 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF JOSE INACIO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004238 | 29/11/2022 | 10518.85 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004244 | 29/11/2022 | 9698.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004247 | 29/11/2022 | 1715.46 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004249 | 29/11/2022 | 1121.91 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004231 | 29/11/2022 | 6692.07 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004236 | 29/11/2022 | 3026.93 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº 01.086/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004246 | 29/11/2022 | 364.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/11/2022 | 1655.06 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004241 | 29/11/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021 - ADITIVADO EM 01/06/2022 A 07/06/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004251 | 29/11/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E SUPERIORES, ALÉM DE CONSULTORIA AO SETOR JURIDICO LOCAL, ORIENTANDO NOS PROCESSOS DE MAIOR COMPLEXIDADE EM CURSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 007/2019, CONTRATO Nº 01.023/2021, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2022 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004248 | 29/11/2022 | 2244.43 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2022 | 13296.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2022 | 13696.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2022 | 109.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2022 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2022 | 8848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2022 | 46.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2022 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2022 | 6424.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2022 | 8587.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004257 | 30/11/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ADITIVADO EM 07/06/2022 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2022 | 26922.56 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2022 | 13211.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2022 | 51062.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2022 | 7012.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2022 | 7008.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2022 | 10405.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2022 | 9435.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2022 | 5345.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004301 | 30/11/2022 | 4800.39 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2022 | 21191.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2022 | 9916.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2022 | 10666.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2022 | 800.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2022 | 35748.65 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2022 | 31433.24 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2022 | 36635.82 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2022 | 108875.52 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2022 | 7999.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2022 | 24967.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2022 | 3172.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2022 | 14108.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2022 | 31223.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2022 | 6923.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2022 | 48427.01 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2022 | 5454.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2022 | 98741.81 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2022 | 14889.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2022 | 34620.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2022 | 184.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004306 | 01/12/2022 | 5000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES, JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB. CONFORME TP Nº 004/2021, CONTRATO Nº 01059/2021 - ADITIVADO EM 10/06/2022 A 10/06/2023. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/12/2022 | 34.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/12/2022 | 9.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/12/2022 | 690.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME - HGTEC SOLUÇÃO EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIDOR LINUX DE DADOS DELICADOS DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO E BACKUP DE TODOS OS DADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.028/2022 - DISPENSA Nº 014/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004318 | 02/12/2022 | 1198.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004324 | 02/12/2022 | 575.30 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004313 | 02/12/2022 | 1003.18 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004314 | 02/12/2022 | 690.73 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004315 | 02/12/2022 | 3439.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 3996-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004316 | 02/12/2022 | 2104.49 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004317 | 02/12/2022 | 3249.36 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004325 | 02/12/2022 | 808.24 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004326 | 02/12/2022 | 3336.28 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004327 | 02/12/2022 | 2379.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004320 | 02/12/2022 | 2642.89 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004322 | 02/12/2022 | 1379.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004330 | 02/12/2022 | 1383.88 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004331 | 02/12/2022 | 72.85 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CG HONDA DE PLACA MOF 6341-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004323 | 02/12/2022 | 920.09 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004333 | 02/12/2022 | 2994.10 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADO NA CONTA 11.855-9 NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/12/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. (11/12) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004332 | 02/12/2022 | 857.53 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004319 | 02/12/2022 | 857.81 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004321 | 02/12/2022 | 1771.03 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004328 | 02/12/2022 | 1986.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004329 | 02/12/2022 | 662.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/12/2022 | 1300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (DOPPLER DETECTOR FETAL PORTATIL E OTOSCOPIO), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004345 | 05/12/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. NOVEMB/2022. CONFORME PP Nº 017/2021 - ADITIVADO EM 26/07/2022 A 02/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004341 | 05/12/2022 | 10416.89 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004342 | 05/12/2022 | 2462.00 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.082/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/12/2022 | 262.50 | 00093082070400 | MÁRCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CABEDELO-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022, ONDE A SRA. MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA - SEC. SAÚDE, AONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO COM O TEMA "O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA NO SUS NO ESTADO DA PARAÍBA", UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO P/ DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004347 | 05/12/2022 | 19590.02 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME CONTRATO Nº 01.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004348 | 05/12/2022 | 15462.57 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME CONTRATO Nº 01.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/12/2022 | 1055.00 | 00008388889419 | ANA CAROLINE TORRES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA EMEIF HERMÍNIO SILVANO DA SILVA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/12/2022 | 15.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2022 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERRENTE A INSCRIÇÃO DO SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 24.936-X NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004356 | 06/12/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004355 | 06/12/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Comércio e Serviços | Comercialização | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Ampliação do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004352 | 06/12/2022 | 19286.49 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.020/2022 - TP Nº 009/2021. A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO FDE Nº 001/2021 (ADITIVADO EM 06/09/2022). | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004361 | 06/12/2022 | 2172.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/12/2022 | 4015.71 | 08922718000147 | MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO QUE CONCERNE A CONTRAPARTIDA DO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE-PB, PARA DEPOSITO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES CLASSE II A E II B, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/12/2022 | 635.00 | 00007017064496 | GUSTAVO JOSÉ AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA FONTE LOCALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS INÁCIO BENTO DE MORAIS EM VÁRZEA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCAS NO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2022 | 5400.00 | 00010896859479 | CLEITON ANDREY SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃ DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.137/2022 - DISPENSA Nº 027/2022. REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/12/2022 | 685.00 | 00069089477420 | MARIA GILVANEIDE FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0004376 | 07/12/2022 | 1218.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.096/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0004377 | 07/12/2022 | 1218.00 | 00007869923443 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0004378 | 07/12/2022 | 1218.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (203 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.095/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004383 | 07/12/2022 | 7980.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 ADITIVADO EM 02/06/2022 A 16/02/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004384 | 07/12/2022 | 9070.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE ELETROCARDIOGRAMA, ECOCARDIOGRAMA COM EMISSÃO DE LAUDO E CONSULTAS ESPECIALZADAS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGAO Nº 020/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ADITIVADO EM 24/08/2022 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004385 | 07/12/2022 | 11210.60 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VARZEA PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 ADITIVADO EM 09/09/2022 A 16/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003792639475 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, CAPINAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS, NA COMUNIDADE CAIÇARAS. REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/12/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EEXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022 NO DIA 25/11/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004365 | 07/12/2022 | 7100.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÀREA ADMINISTRATIVA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO EM (1º) PRIMEIRO GRAU, E O OFERECIMENTO DE PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB. TP Nº 007/2019, CONTRATO Nº 01.022/2020, ADITIVADO EM 01/04/2022 A 01/04/2023. REF. AO MÊS NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00005786503470 | JERÔNIMO NACLÉSSIO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO A ALIMENTAÇÃO DAS MÍDIAS DIGITAIS (INSTAGRAN, FACEBOOK E SITE OFICIAL) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.013/2022 - DISPENSA Nº 006/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEM3BRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/12/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004382 | 07/12/2022 | 2600.00 | 32007847000194 | E M DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE FISCAL, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO (SEFIP, DIRF, RAIS, DCTF), PARA ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO 0013/2021, CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.072/2021 ADITIVADO EM 08/11/2022 A 08/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0004363 | 07/12/2022 | 8000.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL), JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 - CONTRATO Nº 01025/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/12/2022 | 2830.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº 01.104/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/12/2022 | 100.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/12/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/12/2022 | 789.00 | 08881898000166 | LOJÃO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOA E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BOB PIC LIDER, BAGS SACOLA PLASTICA E SACOLAS SEG REFUGO), DESTINADAS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 08/12/2022 | 44.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/12/2022 | 26.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004386 | 08/12/2022 | 990.00 | 17627616000190 | SIDNEY LUCIO DA SILVA 04157897455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E CAMPANHAS EM MÍDIAS SOCIAIS DE PORTAIS DE NOTÍCIAS (SITE), COM ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS ENVIADAS PELO SETOR DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. CONFORME CONTRATO PMV/SECAD Nº 01.113/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00001906864489 | ISABEL ADÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801171-45.2018.8.15.0321 QUE VERSA SOBRE O REPASSE A FAMILIA DA Sra. ISABEL ADÃO DE BRITO, BRASILEIRA, CASADA, APOSENTADA, QUE FICOU COMO GUARDIA DOS MENORES GILÂNIO GERALDO DE SOUZA E FLAVIANA GABY DE SOUZA SILVA. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/12/2022 | 1633.33 | 00073937681434 | JOSE ROBERTO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DO PROCESSO Nº 0801602-74.2021.8.15.0321, ENTRE PARTES JOSÉ ROBERTO SOUZA DE ARAÚJO - AUTOR E DO OUTRO LADO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RÉU. PARCELA 03/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/12/2022 | 22321.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/12/2022 | 21701.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2022 - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos de contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/12/2022 | 31182.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRAIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO LEI Nº 10.522/2002 - RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/12/2022 | 4340.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/12/2022 | 99.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/12/2022 | 42.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA E TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/12/2022 | 11737.17 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/12/2022 | 7272.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/12/2022 | 100.00 | 00010149532431 | ANA LUIZA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUÍZA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.441-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.324-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/12/2022 | 100.00 | 00010149542402 | ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANA LUZIA ARAÚJO MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.443-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.424-02. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/12/2022 | 100.00 | 00006922843460 | ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO ALLAN RICELLY DANTAS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 069.228.434-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070067931499 | BRISDON ÂNGELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRISDON ÂNGELO MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.968.607-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 700.679.314-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070308999460 | BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO BRUNNO MEDEIROS ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.648-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.089.994-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007740922463 | IZABELA DE MORAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA IZABELA DE MORAES SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.291.589-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 077.409.224-63. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007711754426 | JOSÉ MAURO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MAURO SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.447-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 077.117.544-26. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070309707480 | KARINE ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KARINE ROCHA FERREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.047-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.097.074-80. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070308991486 | MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA MEDEIROS ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.639-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.914-86. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070309244447 | MATHEUS FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MATHEUS FERREIRA DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.766-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.444-47. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/12/2022 | 100.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MAURO JOSÉ SILVA SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.654.446-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 094.270.984-57. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/12/2022 | 100.00 | 00048573452854 | MARCUS VINICIUS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO MARCUS VINCIUS DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4970.543-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 485.734.528-54. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/12/2022 | 100.00 | 00013317663464 | MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MORGANA EVA AMARAL DA NÓBREGA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.433-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 133.176.634-64. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070700246495 | RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO RALCEUTON FLOYDSON FERNANDES MARINHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.125.657-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 707.002.464-95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070308983467 | VIVIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 023/2017 DE 18/08/2017, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VIVIANE PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.638-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 703.089.834-67. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002064775463 | ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ADRIANA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2005762-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 020.647.754-63. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006196093460 | ALDECI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALDECI BEZERRA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.917-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.960.934-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/12/2022 | 150.00 | 00071081171421 | ALISLLANY SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALISLLANY SOARES SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.357-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 710.811.714-21. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007767577414 | ALANA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ALANA MEDEIROS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.347-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.675.774-14. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005467351427 | ANDRÉA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANDRÉA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 6.743.767-SSP-PE, INSCRITA NO CPF Nº 054.673.514-27. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008388279424 | ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANTÔNIA MARIA SILVA SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.236.629-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 083.882.794-24. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006807191480 | ANGELI KEILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ANGELI KEILA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3020900-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 068.071.914-80. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009650279458 | AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA AMANDA CRISTINA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.764-881-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 096.502.794-58. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011102382400 | CELINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA CELINA FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.667-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 111.023.824-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004778811496 | CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO CARLOS AUBERTO DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.615-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 047.788.114-96. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011876688424 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.816-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 118.766.884-24. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070067736440 | DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DAYANNE JÉSSICA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.541.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 700.677.364-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007675695470 | DANIELA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA DANIELA VIEIRA LIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.970.558-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.756.954-70. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009748823482 | DARLLAN ALEF LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO DARLLAN A'LEF LIMA DE ARAÚJO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.702-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 097.488.234-82. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010157861465 | EDVÂNIA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LE Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA EDVANIA AAÚJO SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.766.382-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.578.614-65. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010483821411 | ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA ELLEN CRISTINA DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.830.669-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 104.838.214-11. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/12/2022 | 150.00 | 00001795299436 | FERNANDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FERNANDA DA SILVA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.250.183-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 017.952.994-36. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070606742417 | FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.514.820-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 706.067.424-17. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.726-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.474-80. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/12/2022 | 150.00 | 00048447560449 | FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADERVAL DE MEDEIROS, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.081.247-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 484.475.604-49. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070309267498 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.076.764-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 703.092.674-98. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 09/12/2022 | 150.00 | 00015858217486 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.158-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 158.582.174-86. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010576140414 | FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO JARDEL DOS SANTOS PALMEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.650.142-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 105.761.404-14. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005967803467 | FABIANO CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO FABIANO CLAUDIO DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.281.059-SSDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 059.678.034-67. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002985305462 | GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO GILBERTO DA COSTA OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.185-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 029.853.054-62. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/12/2022 | 150.00 | 00027747559801 | JACILENE MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACILENE MARIA DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.586.813-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 277.475.598-01. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009555655456 | JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JACKELINE DA NÓBREGA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.745.730-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.556.554-56, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070067653405 | JANAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANAINE MARIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.639.361-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 700.676.534-05. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/12/2022 | 150.00 | 00018397606807 | JANE FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 12/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JANE FABIA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 27.536.275-9-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 183.976.068-07. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007926173479 | JOÃO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.500.905-SSP-RN, INSCRITO NO CPF Nº 079.261.734-79. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070403392420 | JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO GENILDO FERNANDES LOPES, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.782-SSDS-PB, INSCRITO NO CPF Nº 704.033.924-20. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007786072403 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1644235919-SSP-BA, INSCRITO NO CPF Nº 077.860.724-03. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070819467472 | JOSE APRIGIO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO JOSE APRÍGIO DA FONSECA, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.736.316-2ªVIA-SEDS-RN, INSCRITO NO CPF Nº 708.194.674-72. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007546404428 | JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA JOSEFA DE FÁTIMA BATISTA VICTOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.840.636-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.464.044-28. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/12/2022 | 150.00 | 00071546846409 | KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA KALINNE JESSICA ARAÚJO DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.814.653-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 715.468.464-09. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.774.017-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 043.157.334-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/12/2022 | 150.00 | 00033888825415 | LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUZINEIDE BENÍCIO DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 58.398.729-1-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 338.888.254-15. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009533773421 | LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA LUCIA DE FATIMA SOUTO OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.610.670-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 095.337.734-21. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010381129829 | MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA ALZENIRA SOARES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.680.856-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 103.811.298-29. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005222030431 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.903.166-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 052.220.304-31. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070606892494 | MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CECÍLIA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.190.029-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 706.068.924-94. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011931838470 | MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CAROLYNNE DE MEDEIROS LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.864.378-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 119.318.384-70. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/12/2022 | 150.00 | 00011440986452 | MARIA CLARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.053.652-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 114.409.864-52. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.392.349-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 076.687.444-36. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/12/2022 | 150.00 | 00028279143874 | MARIA DAS DORES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS DORES DE MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.787.634-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 282.791.438-74. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006180967440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.003.831-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 061.809.674-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/12/2022 | 150.00 | 00025438678804 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.685.620-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 254.386.788-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004481400471 | MARIA DA GUIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA GUIA DANTAS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.728.666-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 044.814.004-71. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009171000429 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.859-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 091.710.004-29. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.361.595-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 090.042.744-21. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/12/2022 | 150.00 | 00060271647191 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.530.991-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 602.716.471-91. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005446176499 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.565-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.461.764-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004453040490 | MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDNA DE LUCENA MEDEIROS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.716.922-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 044.530.404-90. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/12/2022 | 150.00 | 00001526893460 | MARIA EDILMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA EDILMA BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.727.165-SEDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 015.268.934-60. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/12/2022 | 150.00 | 00004064775406 | MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GERLANIA DE MEDEIROS MARINHO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.196-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 040.647.754-06. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/12/2022 | 150.00 | 00051524228400 | MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GRACIETE DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 001.122.558-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 515.242.284-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007722245447 | MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOETÂNIA ARAÚJO DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.020.873-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 077.222.454-47. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/12/2022 | 150.00 | 00061833657420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSÉ DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.248.457-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 618.336.574-20. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002688443488 | MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA JOSENEIDE DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.663.170-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.884.434-88. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/12/2022 | 150.00 | 00003901943447 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA LUCIA DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.252.862-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 039.019.434-47. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005965222408 | MARIA NICIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NICIENE DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.228.206-2ªVIA-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 059.652.224-08. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/12/2022 | 150.00 | 00079900445449 | MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA NILDA DO NASCIMENTO SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.138.825-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 799.004.454-49. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/12/2022 | 150.00 | 00002688601490 | MARIA TERESA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA TERESA LOPES, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.193.622-SSP-RN, INSCRITA NO CPF Nº 026.886.014-90. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/12/2022 | 150.00 | 00000796858462 | MARIA VANUZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA VANUZA DE SOUZA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.960.075-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 007.968.584-62. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007513462410 | MARINALVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/202111, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARINALVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 1.857.775-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 075.134.624-10. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/12/2022 | 150.00 | 00025439962816 | MARISETE NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARISETE NOBREGA DE LUCENA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 35802215-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 254.399.628-16. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/12/2022 | 150.00 | 00018591044878 | MARIA GORET DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA MARIA GORET DE SOUZA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.059.205-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 185.910.448-78. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007151826419 | OZINETE ALMEIDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA OZINETE ALMEIDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.353.155-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.518.264-19. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007600922495 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO AO BENEFICIÁRIO PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.366.639-2ªVIA-SSP-PB, INSCRITO NO CPF Nº 076.009.224-95. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010149541422 | RAIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAIANE SILVA BARBOSA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4152927-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 101.495.414-22. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/12/2022 | 150.00 | 00015391098440 | RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 004.003.761-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 153.910.984-40. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005111512411 | SANDRA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SANDRA LUCIA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2968012-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 051.115.124-11. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008657666499 | SHEILLA AMÉRICO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PEL LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SHEILLA AMÉRICO DE BRITO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 39.352.940-X-SSP-SP, INSCRITA NO CPF Nº 086.576.664-99. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/12/2022 | 150.00 | 00010010443479 | SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SINARIA DA SILVA FIGUEIREDO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 003.090.364-SESPDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 100.104.434-79. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005472758467 | SONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA SONETE FERREIRA DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 2.957.624-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 054.727.584-67. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/12/2022 | 150.00 | 00008444754404 | STELLA MÁRIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA STELLA MÁRIS DE ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.178.159-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 084.447.544-04. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/12/2022 | 150.00 | 00014188699450 | TAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA TAMARA MARIA SA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.324.413-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 141.886.994-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/12/2022 | 150.00 | 00012228081450 | THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THAUANA SABRINA SILVA ARAÚJO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 4.047.581-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 122.280.814-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/12/2022 | 150.00 | 00007148060486 | THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA THALLYTA ARAÚJO DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.300.448-2ªVIA-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 071.480.604-86. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/12/2022 | 150.00 | 00006549899400 | VANUZA BATISTA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANUZA BATISTA VITOR, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.202.134-SSP-PB, INSCRITA NO CPF Nº 065.498.994-00. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/12/2022 | 150.00 | 00009450052450 | VERIONICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VERIONICE DA SILVA SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 3.626.264-SSDS-PB, INSCRITA NO CPF Nº 094.500.524-50. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/12/2022 | 150.00 | 00005446355407 | VANDERLUCIA SILVA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 022/2017 DE 18/08/2017 ALTERADA PELA LEI Nº 112/2021 DE 30/11/2021, CONCEDIDO A BENEFICIÁRIA VANDERLUCIA SILVA MEDEIROS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 002.268.436-SSDS-RN, INSCRITA NO CPF Nº 054.463.554-07. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/12/2022 | 30896.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/12/2022 | 36511.51 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/12/2022 | 103835.23 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/12/2022 | 7272.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/12/2022 | 27609.98 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/12/2022 | 43286.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2022 - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/12/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/12/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/12/2022 | 243.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/12/2022 | 80124.51 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/12/2022 | 24957.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2022 - 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004530 | 09/12/2022 | 2600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/12/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/12/2022 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CLEITON ANDREY SILVA DE AZEVEDO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/12/2022 | 41323.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062021 | 0004424 | 09/12/2022 | 4600.00 | 12571752000191 | JM MARQUES ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS A SER EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONTRATO Nº 01.079/2021 - TP Nº 006/2021 - ADITIVADO EM 15/07/2022 A 29/07/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/12/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/12/2022 | 5328.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/12/2022 | 4848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004397 | 09/12/2022 | 2172.01 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2022 | 4956.45 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORS ESTATUTÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004398 | 09/12/2022 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/12/2022 | 2545.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/12/2022 | 14928.69 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2022 | 6689.34 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITÁRIA) DO PISO FIXO VIGILÂNCIA PROMOÇÃO DA SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2022 | 9344.46 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004425 | 09/12/2022 | 5590.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO) DESTINADO PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2022 A 11/12/2022. A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004531 | 09/12/2022 | 7847.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004547 | 12/12/2022 | 1289.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAIS, PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022 - CONTRATO Nº 01109/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004540 | 12/12/2022 | 3654.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 3789-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004542 | 12/12/2022 | 9846.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004543 | 12/12/2022 | 9185.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004551 | 12/12/2022 | 340.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SCRETARIA DE AGRICULTURA E SEDE DA EMATER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004554 | 12/12/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004555 | 12/12/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004537 | 12/12/2022 | 3033.40 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES E EMISSÃO DE LAUDOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL. PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020, ADITIVADO EM 30/09/2022 A 02/05/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004546 | 12/12/2022 | 842.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004553 | 12/12/2022 | 850.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004562 | 12/12/2022 | 1209.60 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO ITENS DESERTOS E FRACASSADOS NA LICITAÇÃO ANTERIOR, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01.146/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004533 | 12/12/2022 | 5602.80 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADE ESGUICHO, BARRO BRANCO, PORÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/11/2022 A 10/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.120/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004534 | 12/12/2022 | 7237.80 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/11/2022 A 10/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004535 | 12/12/2022 | 6260.89 | 00010475735471 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS, BOSQUE, RIACHO DA COZINHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/11/2022 A 10/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.122/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004536 | 12/12/2022 | 5135.13 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CAIÇARAS, MACAMBIRA E LORETO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/11/2022 A 10/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.121/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004538 | 12/12/2022 | 3422.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004539 | 12/12/2022 | 2552.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO Nº 01.116/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004541 | 12/12/2022 | 6800.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VARZEA. CONFORME CONTRATO 01.067/2022 (PREGAO ELETRONICO 006/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004550 | 12/12/2022 | 900.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAUJO MORAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/12/2022 | 224.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/12/2022 | 205.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/12/2022 | 250.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/12/2022 | 289.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO THAMYRES GRYNIS DE MOURA BARBOSA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004548 | 12/12/2022 | 170.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004549 | 12/12/2022 | 1190.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL; CRAS/PAIF; CREAS-CENTRO REF. ESPEC. DA ASSIS.SOCIAL, SCFV, CADASTRO UNICO, CENTRO DO IDOSO E SEC. DA AGRICULTURA FAMILIAR N/ MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO 17/08/2022 A 17/08/2023. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2022 | 566.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/12/2022 | 1067.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004544 | 12/12/2022 | 1900.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FREQUÊNCIA FM, PARA DIVULGAÇÃO DE 60 INSERÇÕES MENSAIS EM SPOT DE 30 SEGUNDOS, DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA ADM. MUNICIPAL, COM DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS E OUTROS ATOS COMO OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS REALIZAS PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONTRATO 01107/2021 - ADITIVADO 11/11/2022 A 11/11/2023. NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192021 | 0004552 | 12/12/2022 | 730.00 | 40120343000104 | PROXIMA TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), POR MEIO DE FIBRAS ÓPTICAS: ATENDIMENTO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB, SETOR DE LICITAÇÃO, 171ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO Nº 019/2021 - CONTRATO Nº 01087/2021 - ADITIVADO EM 17/08/2022 A 17/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 13/12/2022 | 22.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/12/2022 | 1950.00 | 00073870463449 | LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER AOS PRESENTES NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA EMEIF HERMÍNIO SILVANO DA SILVA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, REALIZADO NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/12/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004567 | 13/12/2022 | 10216.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - CONTRATO Nº 01057/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 0004568 | 13/12/2022 | 6500.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022. CONTRATO Nº 010048/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004575 | 14/12/2022 | 8860.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - CONTRATO Nº 01057/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 12830001) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004576 | 14/12/2022 | 8481.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - CONTRATO Nº 01057/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004577 | 14/12/2022 | 27545.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI E DEMAIS ITENS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DESTINADOS PARA AS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - CONTRATO Nº 01057/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/12/2022 | 2200.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO LOCADO SPIN DE PLACA RFT0I49, DE JOÃO PESSOA PARA OFICINA EM PATOS-PB, A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/12/2022 | 112.50 | 00005446344464 | EDINALVA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A PATOS-PB, NO DIA 14/12/2022, ONDE A SRA. EDINALVA CRISTINA DE MEDEIROS - PSICÓLOGA, VAI PARTICIPAR DE UM CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELA SEDH-PB, UTILIZANDO VEÍCULO DESTA EDILIDADE PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004574 | 14/12/2022 | 6388.20 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº 01066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004578 | 14/12/2022 | 6613.75 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº 01066/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/12/2022 | 1016.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/12/2022 | 2172.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/12/2022 | 1170.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/12/2022 | 800.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULOS COM CAMINHÃO GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 3420-PB DE VÁRZEA PARA OFICINA EM PATOS-PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 018/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/12/2022 | 24.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/12/2022 | 2785.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/12/2022 | 6.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 22.132-5 - FOPAG-TEMPORARIA NO DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/12/2022 | 112.50 | 00008884982413 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERANTE A UMA (01) DIÁRIA DE ACORDO A LEI 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC-09/2001 PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/12/2022, ONDE O SR. REGINALDO BEZERRA DA SILVA - TESOUREIRO, VAI ATÉ AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DE MACIANA AZEVEDO E ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO DE JOHNSON ABRANTES, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FAMUP (FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART OBRA / SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA SEDE DAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. ART PB20220496770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/12/2022 | 225.00 | 00002696686408 | OTONI COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 002/2017, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 09/2001, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A SER REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14/12/2022, AONDE O SR. OTONI COSTA DE MEDEIROS, PREFEITO CONSTIT. DE VÁRZEA-PB, VAI ATÉ AO ESC. DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, ESC. ADVOCATÍCIO DE JOHNSON ABRANTES, UTILIZANDO VEÍCULO PRÓPRIO PARA DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004573 | 14/12/2022 | 25725.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIÁRIA E PARCELADA DE PÃES E OVOS PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL PRIMEIRA REFEIÇÃO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 119/2022 DE 29/03/2022. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. CONFORME CONTRATO Nº 01.118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004588 | 15/12/2022 | 2760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01075/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 15/12/2022 | 55.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/12/2022 | 11.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/12/2022 | 1320.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/12/2022 | 1200.00 | 30201090000220 | ROOSEVELT JOSE DE SOUZA COMERCIO DE AGUA E GAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV 01.062/2022 - DISPENSA Nº 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004599 | 19/12/2022 | 472.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004595 | 19/12/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO. CONFOME PREGÃO Nº 015/2021 - ADITIVADO EM 02/08/2022 A 02/08/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004604 | 19/12/2022 | 2457.76 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004605 | 19/12/2022 | 2457.76 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004606 | 19/12/2022 | 2456.26 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004607 | 19/12/2022 | 2789.96 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004608 | 19/12/2022 | 1192.71 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004609 | 19/12/2022 | 1170.78 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004610 | 19/12/2022 | 1937.53 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004611 | 19/12/2022 | 1937.53 | 00069181403453 | CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM NOTA FISCAL) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE) A SEREM PAGOS COM O PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022. CONTRATO Nº 01.107/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/12/2022 | 15665.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/12/2022 | 715.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - EASYWEB SOLUÇÕES INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO "WWW.VARZEA.PB.GOV.BR". CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.023/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004598 | 19/12/2022 | 4510.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFROTA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS). CONFORME CONTRATO PMV Nº1054/2021 - ADITIVADO EM 01/06/2022 A 07/06/2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004600 | 19/12/2022 | 432.00 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 NO DIA 10/12/2022. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004601 | 19/12/2022 | 607.50 | 12084020000177 | JOSÉ GENILDO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADAS A PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO PMV SEDAC Nº 01.016/2022. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004615 | 20/12/2022 | 12853.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIÁRIA E PARCELADA DE PÃES E OVOS PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL PRIMEIRA REFEIÇÃO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 119/2022 DE 29/03/2022. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO. CONFORME CONTRATO Nº 01.118/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004634 | 20/12/2022 | 417.61 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004628 | 20/12/2022 | 1334.06 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004613 | 20/12/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DE SOFTWARES (SISTEMA DE LICITAÇÃO): IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. ADITIVADO EM 07/06/2022 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004626 | 20/12/2022 | 2672.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2022 | 440.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004618 | 20/12/2022 | 1681.09 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004619 | 20/12/2022 | 4468.37 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004620 | 20/12/2022 | 7174.88 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004630 | 20/12/2022 | 858.57 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004636 | 20/12/2022 | 1410.15 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004637 | 20/12/2022 | 1440.55 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2022 | 900.00 | 27001919000156 | TGS SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMETOS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº 008/2022 - CONTRATO PMV Nº 01.017/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2022 | 880.00 | 00005984678403 | JOAO PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 01.005/2022 - DISPENSA Nº 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004625 | 20/12/2022 | 2521.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004627 | 20/12/2022 | 1781.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004631 | 20/12/2022 | 842.81 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004635 | 20/12/2022 | 546.41 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA MOR 6131-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004629 | 20/12/2022 | 1275.25 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004621 | 20/12/2022 | 4063.79 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004622 | 20/12/2022 | 1158.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004623 | 20/12/2022 | 1580.56 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004624 | 20/12/2022 | 1820.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004632 | 20/12/2022 | 644.65 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004633 | 20/12/2022 | 3565.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004640 | 21/12/2022 | 7629.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE ANCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004656 | 21/12/2022 | 3788.69 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004646 | 21/12/2022 | 1794.51 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME Nº 01.086/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004652 | 21/12/2022 | 868.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004648 | 21/12/2022 | 679.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004657 | 21/12/2022 | 679.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004659 | 21/12/2022 | 525.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004661 | 21/12/2022 | 2655.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004647 | 21/12/2022 | 2105.40 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004655 | 21/12/2022 | 1293.88 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004649 | 21/12/2022 | 2778.96 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004650 | 21/12/2022 | 2405.14 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004651 | 21/12/2022 | 1110.21 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004641 | 21/12/2022 | 3043.30 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004642 | 21/12/2022 | 3136.45 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A CRECHE JOANA DE ARAUJO MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004643 | 21/12/2022 | 1179.60 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF HERMINIO SILVANO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004644 | 21/12/2022 | 1529.75 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF CRISTINA ELIZEU DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004645 | 21/12/2022 | 1630.35 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSILIOS E DESCARTAVEIS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADO A EMEIF JOSE INACIO DE MORAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.086/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004654 | 21/12/2022 | 1006.14 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004662 | 21/12/2022 | 1562.71 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE 0659-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004663 | 21/12/2022 | 599.08 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004664 | 21/12/2022 | 794.71 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3420-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004665 | 21/12/2022 | 2607.83 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 5652-PB A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004666 | 21/12/2022 | 2848.67 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004667 | 21/12/2022 | 2679.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/12/2022 | 61.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004658 | 21/12/2022 | 1467.40 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004660 | 21/12/2022 | 262.80 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA L200 TRITON DE PLACA OZB 7971 PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004653 | 21/12/2022 | 508.38 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VW GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VARZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004679 | 22/12/2022 | 2600.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 ADITIVADO EM 09/12/2021 A 31/12/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 22/12/2022 | 5795.00 | 00001360533435 | KHAELSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA (C0NSERTOS DE PNEUS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS PETENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 01.150/2022 - DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DA TABELA CONSTANTE NO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/12/2022 | 23.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004672 | 22/12/2022 | 8036.25 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004673 | 22/12/2022 | 1208.69 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004674 | 22/12/2022 | 9763.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004669 | 22/12/2022 | 7322.47 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004670 | 22/12/2022 | 6960.49 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004675 | 22/12/2022 | 850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) CONSISTENTE DAS BOBONAS COLETADAS DOS RESÍDUOS CONTAMINADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONSISTENTE NO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - CONTRATO Mº 01049/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/12/2022 | 15510.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS UROLÓGICAS PARA ATENDIMENTO QUINZENAL A POPULAÇÃO MASCULINA, ATENDENDO AO CRONOGRAMA DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.142/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004671 | 22/12/2022 | 3419.18 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/12/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO PMV Nº 01.004/2022 - DISPENSA Nº 001/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. (12/12) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/12/2022 | 5083.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004685 | 23/12/2022 | 1775.00 | 04162170000123 | ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO ITENS DESERTOS E FRACASSADOS NA LICITAÇÃO ANTERIOR, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/12/2022 | 25466.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/12/2022 | 236.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS. REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/12/2022 | 606.00 | 00004144284476 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 007/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/12/2022 | 606.00 | 00004315733440 | LUZINEIDE SILVA ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA EM VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2022 | 4886.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/12/2022 | 27.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/12/2022 | 6.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TARIFA MSG) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/12/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004692 | 26/12/2022 | 2287.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RFG9C37 (CONDUTOR DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - CONTRATO Nº 079/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2022 | 98.14 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/12/2022 | 98.14 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004704 | 27/12/2022 | 1810.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1 NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004707 | 27/12/2022 | 7940.46 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004705 | 27/12/2022 | 1551.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E DE OFICINA EM GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLV9D89 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.115/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/12/2022 | 213.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR CLENILDO GERONCIO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. (PREV RISCO AMBIENTAL / AQUIS PRODUÇÃO RURAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/12/2022 | 103.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/12/2022 | 92.15 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004703 | 27/12/2022 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E-SUS-SISAB P/ ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE PROD. DOS PROFI. NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ACOMPAN. DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES-SAI-SIHD-FPO-RAAS. DEZEMB/2022. CONFORME PP Nº 017/2021 - ADITIVADO EM 26/07/2022 A 02/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2022 | 82.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/12/2022 | 84.83 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1010, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/12/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2022 | 127.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2022 | 127.89 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA (083) 3469-1158, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2022 | 5800.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2022 | 22500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/12/2022 | 26095.37 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/12/2022 | 12201.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2022 | 45078.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/12/2022 | 10000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/12/2022 | 8848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/12/2022 | 566.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO IVANIR ANDRADE CHAVES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/12/2022 | 18.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Controle Interno | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2022 | 7627.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Coordenação e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Sec. de Coord. e Art. Política | Manutenção da Sec. de Coordenação e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/12/2022 | 4000.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/12/2022 | 13112.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/12/2022 | 7676.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/12/2022 | 6576.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2022 | 21859.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2022 | 9198.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA) DO PISO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2022 | 10666.67 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA ESF - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004755 | 28/12/2022 | 440.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 01089/2022. (04 PRÓTESES DENTARIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0004756 | 28/12/2022 | 1985.58 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022. CONTRATO Nº 01089/2022. (18 PRÓTESES DENTARIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/12/2022 | 16450.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES RECEITUÁRIO MÉDICO, TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, TALÕES ATESTADO MÉDICO, TALÕES REQUISIÇÕES DE EXAMES E TALÕES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME CONTRATO Nº 01.152/2022 - DISPENSA Nº 034/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2022 | 5212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORS ESTATUTARIOS DA CASA DA FAMILIA (PAIF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/12/2022 | 7008.15 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICLTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/12/2022 | 10405.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/12/2022 | 7636.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/12/2022 | 1616.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/12/2022 | 3999.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/12/2022 | 35384.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/12/2022 | 16574.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/12/2022 | 36635.82 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/12/2022 | 108630.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - MAGISTERIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/12/2022 | 7453.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/12/2022 | 24967.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/12/2022 | 1586.32 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/12/2022 | 10911.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção das atividades dos Profissionais da Educação - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2022 | 30839.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2022 | 6808.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/12/2022 | 74.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CASSIANO DE MEDEIROS ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/12/2022 | 68.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/12/2022 | 83.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/12/2022 | 96.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO THAMYRES GRYNIS DE MOURA BARBOSA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004768 | 28/12/2022 | 1867.60 | 00006779293407 | CASSIANO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADE ESGUICHO, BARRO BRANCO, PORÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 20/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.120/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004769 | 28/12/2022 | 2086.96 | 00010475735471 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES IPUEIRAS FUNDAS, BOSQUE, RIACHO DA COZINHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 20/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.122/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004770 | 28/12/2022 | 1711.71 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CAIÇARAS, MACAMBIRA E LORETO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 20/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.121/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004771 | 28/12/2022 | 2412.60 | 00010549488448 | THAMYRES GRINYS DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB (VICE VERSA), DAS COMUNIDADES CACHOEIRA, SERROTE PRETO, TRAPIA E JUREMAL (MANHÃ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 20/12/2022. CONORME CONTRATO Nº 01.123/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/12/2022 | 48681.44 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/12/2022 | 3393.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004749 | 28/12/2022 | 4931.00 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.082/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004750 | 28/12/2022 | 5029.90 | 09419917000108 | EBENEZER CONSTRUÇÃO - CREUSNAILDE ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004751 | 28/12/2022 | 6369.65 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.083/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004752 | 28/12/2022 | 13354.97 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA. LTDA - COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.106/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/12/2022 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FABIO MAGNO DE MEDEIROS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/12/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/12/2022 | 540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CLEITON ANDREY SILVA DE AZEVEDO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/12/2022 | 100186.22 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/12/2022 | 6666.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2022 | 33483.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004753 | 28/12/2022 | 18379.97 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (ETICOS). CONFORME CONTRATO Nº 01.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004754 | 28/12/2022 | 7456.47 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E PARA ATENDER OS CASOS ESPECIAIS E URGENTES, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES E PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PACIENTES GRAVES E NOS CASOS DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. (GENERICOS). CONFORME CONTRATO Nº 01.140/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/12/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/12/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/12/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO MARIA DE FÁTIMA SANTOS ANDRADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0004780 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00005446347480 | FRANCISCA LUCENA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (200 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.096/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0004781 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00007869923443 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (200 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.094/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012022 | 0004782 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00009004274421 | MARIA DE FATIMA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LAVANDEREIROS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (200 HORAS TRABALHADAS). CONFORME CONTRATO Nº 01.095/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004787 | 29/12/2022 | 8702.48 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004788 | 29/12/2022 | 8958.37 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004795 | 29/12/2022 | 3301.86 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CAE, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE ÂNCORA DA PITOMBEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004796 | 29/12/2022 | 346.46 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO/FIAT DE PLACA QSF 3029-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004802 | 29/12/2022 | 2374.55 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA QSF 5989-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004808 | 29/12/2022 | 1299.95 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSF 5999-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/12/2022 | 1520.00 | 00007744599489 | FABIO MAGNO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL DE ÁRVORES DE ESPÉCIE VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS, CANTEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 01.030/2022 - DISPENSA Nº 016/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003388975426 | FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCAS NO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL. DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/12/2022 | 2700.00 | 00010896859479 | CLEITON ANDREY SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃ DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.137/2022 - DISPENSA Nº 027/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004790 | 29/12/2022 | 817.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Manutenção da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004797 | 29/12/2022 | 684.06 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSC 5805-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004792 | 29/12/2022 | 1403.66 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004793 | 29/12/2022 | 3389.34 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004798 | 29/12/2022 | 460.23 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRATIV DE PLACA QFD 3645-PB, DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004809 | 29/12/2022 | 1235.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MICRO DE PLACA RLV9D89-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004810 | 29/12/2022 | 1387.06 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2F24-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/12/2022 | 800.00 | 00048446904420 | JOSE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 25 DE AGOSTO, Nº 58, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0004817 | 29/12/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, BEM COMO, NO HORÁRIO OPOSTO, FUNCIONA OS ENSAIOS DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA. CONFORME CONTRATO Nº 01.151/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004791 | 29/12/2022 | 335.96 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004801 | 29/12/2022 | 560.31 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004803 | 29/12/2022 | 657.00 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O PERÍODO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004805 | 29/12/2022 | 1927.64 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004806 | 29/12/2022 | 1642.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGB 3789-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004807 | 29/12/2022 | 1839.60 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152022 | 0004786 | 29/12/2022 | 15700.17 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ARTESANATO (CONSTANDO EM NOTA FISCAL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.124/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004789 | 29/12/2022 | 2068.97 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção das Atividades de Gestão de Co-Financiamento - IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004799 | 29/12/2022 | 1311.13 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ0C05 A SERVIÇO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004800 | 29/12/2022 | 3037.70 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RFT0I49 A SERVIÇO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004811 | 29/12/2022 | 4243.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONFORME CONTRATO Nº 01064/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004812 | 29/12/2022 | 12895.00 | 20918668000120 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, INCLUINDO ITENS DESERTOS E FRACASSADOS NA LICITAÇÃO ANTERIOR, DESTINADOS AS DEMAIS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA). CONFORME CONTRATO Nº 01147/2022. (A SER PAGO COM RECURSO DA EMENDA Nº 81000312) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/12/2022 | 360.68 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARÃES DAMIÃO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ (02 KITS), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/12/2022 | 500.00 | 00070309391407 | JESUS GABRIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA PADRE JERÔNIMO LAWEN, Nº 45, CENTRO - VÁRZEA PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 002/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/12/2022 | 500.00 | 00086631802504 | PEDRO INÁCIO DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, LOCALIZADO À RUA MANOEL DEMÉTRIO DA ROCHA, Nº 38, CENTRO - VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/12/2022 | 1.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9. (ADO - LC 176/2020 ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/12/2022 | 2830.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GRDE DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME CONTRATO Nº 01.104/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/12/2022 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR DOC/TED ELETRONICO) DEBITADO NA CONTA 112.000-X - FOPAG NO DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004794 | 29/12/2022 | 1143.20 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANDO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEDE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 01.036/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004804 | 29/12/2022 | 985.50 | 02783889000156 | DEDÉ JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 1652-PB DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0004818 | 29/12/2022 | 900.00 | 00052039790063 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ISABEL LEOPOLDINA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 01.151/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00007746241409 | GUILHERME VINICIUS S. DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE TODS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 01.024/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/12/2022 | 1250.00 | 00097691151420 | RAYANE JANNE DE ARAÚJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA IP BULLET 1 MEGAPIXEL, DE MONITORAMENTO DE IMAGENS ATRAVÉS DAS CÂMERAS INSTALADAS NOS LOCAIS PRÉ-DETERMINADOS E ACESSÍVEIS PARA VISUALIZAÇÃO DA CONTRATANTE ATRAVÉS DE ACESSO (AO VIVO EM TEMPO REAL) POR APLICATIVOS (APP) PARA ANDROID/IOS, E O PLANO DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS DE 07 (SETE) DIAS. CONFORME CONTRATO Nº 01.011/2022 - DISPENSA Nº004/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/12/2022 | 535.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00010157869440 | EDILZA RAKEL NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ AURÉLIO ARRUDA, S/Nº, CENTRO, VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 012/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2022 | 13.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA (TAR GUIA C/ BARRA) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NO DIA 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4824
Última atualização: 11/06/2024